|
|
Faktúra |
117189281
|
ŠJ ZŠ - potraviny
|
51,68 |
s DPH |
1/11/17/ŠJ ZŠ
|
|
06.11.2017 |
Bidvest Slovakcia s.r.o. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
10170026
|
ŠJ ZŠ - potraviny
|
234,07 |
s DPH |
10/10/17/ŠJ ZŠ
|
|
06.11.2017 |
Trvdý Pavel - Potraviny - Mäso - Údeniny |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
217425
|
ŠJ ZŠ - potraviny
|
166,92 |
s DPH |
9/10/17/ŠJ ZŠ
|
|
07.11.2017 |
Hercog Pavol-ovocie zel. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
6102764736
|
za pevné telef. linky v ŠJ a ZŠ za 10/17
|
30,48 |
s DPH |
|
|
08.11.2017 |
T-Com, a. s. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
700182
|
výdavky za kalendár
|
125,00 |
s DPH |
82/17
|
|
08.11.2017 |
MediaDIDA |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
217081
|
výdavky na nákup riadku vŠJ ZŠ
|
99,40 |
s DPH |
56/17
|
|
14.09.2017 |
Domáce potreby u Katky |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
3419541595
|
za telefón ZŠ- mobil ZS za 9/17
|
11,11 |
s DPH |
|
|
14.09.2017 |
T-Com, a. s. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
217218
|
ŠJ ZŠ - potraviny
|
380,63 |
s DPH |
10/5/2017/ŠJ ZŠ
|
|
06.06.2017 |
Hercog Pavol-ovocie zel. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
170552
|
nákup tonerov pre ZŠ
|
70,00 |
s DPH |
42/17
|
|
23.06.2017 |
KOZAK Ivan - kanc.techn. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
4797896743
|
poplatok za pevné telefónne linky ZŠ a Šj za 6/17
|
28,92 |
s DPH |
|
|
07.07.2017 |
T-Com, a. s. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
7459158062
|
spotreba el. energie v ZŠ a ŠJ ZŠ za 7/2017
|
662,37 |
s DPH |
|
|
07.07.2017 |
ZSE Energetika a.s. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
217279
|
ŠJ ZŠ - potraviny
|
126,14 |
s DPH |
4/6/2017/ŠJ ZŠ
|
|
06.07.2017 |
Hercog Pavol-ovocie zel. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
06170018
|
ŠJ ZŠ - potraviny
|
199,68 |
s DPH |
5/6/2017/ŠJ ZŠ
|
|
06.07.2017 |
Trvdý Pavel - Potraviny - Mäso - Údeniny |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
217246
|
ŠJ ZŠ - potraviny
|
193,60 |
s DPH |
7/6/2017/ŠJ ZŠ
|
|
06.07.2017 |
Hercog Pavol-ovocie zel. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
217115
|
ŠJ ZŠ - potraviny
|
181,97 |
s DPH |
8/6/2017/ŠJ ZŠ
|
|
06.07.2017 |
HEVRON-VO Ondrovič Vojtec |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
117103371
|
ŠJ ZŠ - potraviny
|
76,60 |
s DPH |
6/6/2017/ŠJ ZŠ
|
|
06.07.2017 |
Bidvest Slovakcia s.r.o. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
7165655918
|
za spotrebu plynu v ZŠ , Šj a Šk za 7/17
|
1 120.00 |
s DPH |
|
|
04.07.2017 |
Slovens.plynár.priemyseľ |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
122017
|
stravovanie pracovníkov ZŠ za 6/17 - príspevok od zamestnávateľa
|
369,66 |
s DPH |
KZ
|
|
03.07.2017 |
Zakladna skola Sobotiste |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
112017
|
príspevok na stravovanie pracovníkov ZŠ z SF za 6/2017
|
39,39 |
s DPH |
KZ
|
|
03.07.2017 |
Zakladna skola Sobotiste |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
20170105
|
akuskrutkovač a sada vrtákov pre potreby ZŠ
|
199,90 |
s DPH |
32/17
|
|
26.06.2017 |
ELPOS s.r.o. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
