|
|
Faktúra |
3417596479
|
poplatok za mobil ZŠ za obdobie od 7.6. do 7.7.2017
|
10,71 |
s DPH |
|
|
17.07.2017 |
T-Com, a. s. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
171453
|
učebnice na AJ
|
69,70 |
s DPH |
63/17
|
|
14.09.2017 |
Littera- Ricahrd Škrobár |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
172885
|
prvouka učebnice
|
53,00 |
s DPH |
31039
|
|
30.08.2017 |
Taktik vydavateľstvo |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2170644
|
kancelárske potreby pre ZŠ
|
80,78 |
s DPH |
65/17
|
|
14.09.2017 |
Eduard Rehák - -ADIS |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2017106
|
kominárske práce, kontrola a čistenie komínov ZŠ a Šj
|
75,00 |
s DPH |
64/17
|
|
14.09.2017 |
Jozef Tomašovič - KOMINÁRSTVO |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
117155598
|
ŠJ ZŠ - potraviny
|
167,18 |
s DPH |
5/9/2017/ŠJ ZŠ
|
|
13.09.2017 |
Bidvest Slovakcia s.r.o. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
212017
|
servisne práce ITK v ZŠ
|
194,40 |
s DPH |
59/17
|
|
12.09.2017 |
Jankovič Juraj |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
21718628
|
za Up - učebnice dejepisu 9. ročník
|
24,00 |
s DPH |
60/17
|
|
12.09.2017 |
Raabe s.r.o. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
1701205014
|
ŠJ ZŠ - potraviny
|
63,06 |
s DPH |
4/9/2017/ŠJ ZŠ
|
|
11.09.2017 |
ATC - JR, s.r.o. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
31171057
|
ŠJ ZŠ - potraviny
|
242,40 |
s DPH |
2/9/2017/ŠJ ZŠ
|
|
11.09.2017 |
CITYFOOD a.s. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
117149354
|
ŠJ ZŠ - potraviny
|
61,45 |
s DPH |
3/9/2017/ŠJ ZŠ
|
|
11.09.2017 |
Bidvest Slovakcia s.r.o. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
1701204852
|
ŠJ ZŠ - potraviny
|
659,61 |
s DPH |
1/9/2017/ŠJ ZŠ
|
|
11.09.2017 |
ATC - JR, s.r.o. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
6799868557
|
výdavky za pevnné telef. linky ZŠ a Šj za 8/2017
|
27,35 |
s DPH |
|
|
06.09.2017 |
T-Com, a. s. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
7459235811
|
el.energia v ZŠ, ŠJ za 9/2017
|
662,37 |
s DPH |
|
|
06.09.2017 |
ZSE Energetika a.s. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
7263923134
|
spotreby plynu v ZŠ, Šk a ŠJ za 9/17
|
1 120.00 |
s DPH |
|
|
04.09.2017 |
Slovens.plynár.priemyseľ |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
700139
|
nákup kalenádra AJ
|
125,00 |
s DPH |
58/17
|
|
04.09.2017 |
MediaDIDA |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
9170738
|
vývoz odpadu
|
50,00 |
s DPH |
57/17
|
|
30.08.2017 |
Obec Sobotište |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
201705479
|
regále pre potreby ZŠ
|
249,60 |
s DPH |
55/17
|
|
28.08.2017 |
AJ Produkty a.s. Galványho 7/B |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
170616
|
oprava tlačťiarne a repas tonerov
|
69,90 |
s DPH |
49/17
|
|
17.07.2017 |
KOZAK Ivan - kanc.techn. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2172207618
|
tlačivá pre potreby ZŠ - školské
|
158,83 |
s DPH |
1/2017
|
|
31.07.2017 |
ŠEVT a.s. Banská Bystrica |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
