|
|
Faktúra |
217246
|
ŠJ ZŠ - potraviny
|
193,60 |
s DPH |
7/6/2017/ŠJ ZŠ
|
|
06.07.2017 |
Hercog Pavol-ovocie zel. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
217115
|
ŠJ ZŠ - potraviny
|
181,97 |
s DPH |
8/6/2017/ŠJ ZŠ
|
|
06.07.2017 |
HEVRON-VO Ondrovič Vojtec |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
7165655918
|
za spotrebu plynu v ZŠ , Šj a Šk za 7/17
|
1 120.00 |
s DPH |
|
|
04.07.2017 |
Slovens.plynár.priemyseľ |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
20170140
|
brúska pre potreby ZŠ
|
159,00 |
s DPH |
41/17
|
|
26.07.2017 |
ELPOS s.r.o. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
217027
|
ŠJ ZŠ - potraviny
|
353,66 |
s DPH |
7/1/2017 ŠJ ZŠ
|
|
07.01.2017 |
Hercog Pavol-ovocie zel. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
112017
|
príspevok na stravovanie pracovníkov ZŠ z SF za 6/2017
|
39,39 |
s DPH |
KZ
|
|
03.07.2017 |
Zakladna skola Sobotiste |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
20170105
|
akuskrutkovač a sada vrtákov pre potreby ZŠ
|
199,90 |
s DPH |
32/17
|
|
26.06.2017 |
ELPOS s.r.o. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
3417160339
|
internet v tablete ZŠ za obdobie od 21.5 do 21.6.2017
|
18,98 |
s DPH |
|
|
26.06.2017 |
T-Com, a. s. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
152017
|
stravovanie prac. školy za 11/17 - príspevok zamestnávateľa
|
387,96 |
s DPH |
KZ
|
|
18.12.2017 |
Zakladna skola Sobotiste |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
172558
|
učebné pomôcky
|
25,90 |
s DPH |
40/17
|
|
23.06.2017 |
Taktik vydavateľstvo |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
170552
|
nákup tonerov pre ZŠ
|
70,00 |
s DPH |
42/17
|
|
23.06.2017 |
KOZAK Ivan - kanc.techn. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
31170842
|
ŠJ ZŠ - potraviny
|
115,56 |
s DPH |
2/6/2017/ŠJ ZŠ
|
|
20.06.2017 |
CITYFOOD a.s. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
117101693
|
ŠJ ZŠ - potraviny
|
57,48 |
s DPH |
3/6/2017/ŚJ ZŠ
|
|
20.06.2017 |
Bidvest Slovakcia s.r.o. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
20170016
|
za brusne kotúče a rolku
|
124,00 |
s DPH |
39/17
|
|
20.06.2017 |
Turček Ondrej OTM |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
3416617809
|
poplatok za mobil ZŠ za obodbie od 7.5. do 7.6. 2017
|
10,91 |
s DPH |
|
|
19.06.2017 |
T-Com, a. s. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
20170010
|
stroj na parkety v ZŠ
|
4 999.00 |
s DPH |
37/17
|
|
16.06.2017 |
Turček Ondrej OTM |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
20170013
|
brusné kotúče a doplnky k stroju na parktey
|
1 672.70 |
s DPH |
36/17
|
|
16.06.2017 |
Turček Ondrej OTM |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
20170011
|
nákup vysávča k stroju na parkety
|
1 672.49 |
s DPH |
34/17
|
|
16.06.2017 |
Turček Ondrej OTM |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
0417
|
údržba ZŠ - maľovanie 3 tried
|
889,00 |
s DPH |
51/17
|
|
25.07.2017 |
|
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
201702
|
čistiace potreby ŠJ ZŠ
|
138,70 |
s DPH |
47/17
|
|
27.07.2017 |
TOMEČKOVA Dana |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
