Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste Základná škola, Sobotište 317 Základná škola, Sobotište 317, 906 05	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	65	poplatok za pevené telefónne linky za 4/2017 v ZS a Šj	30,49	s DPH			09.05.2017	T-Com, a. s.	Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste			24.02.2023
	Faktúra	206	spotreba el. energie v ŠJ ZŠ a ŠK za 12/2020	100,00	s DPH		9100561774	08.12.2020	SSE Stredoslovenska energetika	Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste			24.02.2023
	Faktúra	2020095	poskytovanie služie b- zodpovedná sosoba pri ochrane osob. údajov za IV. štvťrok	90,00	s DPH		Zmluva o službe - zod. osoba k	06.10.2020	securion. s.r.o.	Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste			17.01.2025
	Faktúra	2202205796	školské tlačivá a triedne knihy a výkazy+ poštovné	88,60	s DPH			02.10.2020	ŠEVT a.s. Banská Bystrica	Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste			17.01.2025
	Faktúra	198	služby mobilnej site - mobil ZŠ za obdobie od 08.10 do 07.11.2020	11,21	s DPH		1128308404	16.11.2020	T-Com, a. s.	Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste			24.02.2023
	Faktúra	8268398971	za služby mobilnej sieta - mobil ZŠ za obdobie od 22.08. do 21.09.2020	20,50	s DPH		1128308405	01.10.2020	T-Com, a. s.	Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste			17.01.2025
	Faktúra	200	za internet v PC za obdobie od 22.10.2020 do 21.11.2020	20,50	s DPH		1128308405	26.11.2020	T-Com, a. s.	Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste			24.02.2023
	Faktúra	12006427	za montáž škrabky a drobný tovar v súvislosti s pripojením škrabky	109,73	s DPH			29.09.2020	JAZ, s. r. o.	Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste			17.01.2025
	Faktúra	3020981735	stravné lístky pre pracovníkov školy	888,00	s DPH		z.č.19K221135	23.09.2020	DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o.	Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste			17.01.2025
	Faktúra	8267877883	na služby mobilnej sieta - mobil ZŠ za 8.8. do 9.9.2020	10,72	s DPH		1128308404	16.09.2020	T-Com, a. s.	Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste			17.01.2025
	Faktúra	214	za penájom vchodovej rohože za obdobie od 02.11 do 29.11.2020	15,07	s DPH		26781176	03.12.2020	Lindstrom s.ro	Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste			24.02.2023
	Faktúra	9112001114	nájom kopírky, sevis mesčný a nadlimitné normokópie za 10.8. do 09.09.2020	50,68	s DPH		FF 204-18-011//6668	14.09.2020	CBC Slovakia	Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste			17.01.2025
	Faktúra	203	príspevok na stravovanie pracovníkov školy za 11/2020 z SF	55,26	s DPH		Kolektívna zmluva	08.12.2020	Zakladna skola Sobotiste	Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste			24.02.2023
	Faktúra	204	za spotreby plynu za 12/2020 v ZŠ, ŠJ a ŠK	1 046,00	s DPH		3516918	08.12.2020	SSE Stredoslovenska energetika	Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste			24.02.2023
	Faktúra	205	za elektrickú energiu v ZŠ za 12/2020	100,00	s DPH		9100561775	08.12.2020	SSE Stredoslovenska energetika	Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste			24.02.2023
	Faktúra	207	príspevok zameestnávateľa za obedy pracovníkov školy za 11/2020	445,15	s DPH		Kolektívna zmluva	08.12.2020	Zakladna skola Sobotiste	Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste			24.02.2023
	Faktúra	8269529682	za služby pevnej siete - pevné linky v ZŠ a ŠJ za 9/2020	34,18	s DPH		1128308403	08.10.2020	T-Com, a. s.	Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste			17.01.2025
	Faktúra	26781176	za prenájom rohoží od 12. do 09.10.2022	18,22	s DPH		26781176	13.10.2022	Lindstrom s.ro	Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste			17.01.2025
	Faktúra	2020107	kominárske práce, kontrola čistenie komínov a plyn. spotrebičov	75,00	s DPH			03.09.2020	Jozef Tomašovič - KOMINÁRSTVO	Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste			17.01.2025
	Faktúra	150820	správa registratúry - aktualizácia systému regist. strediska a príprava na vyraďovanie	540,00	s DPH		Zmluva o poskyt. archiv. služi	03.09.2020	Pavol KAPRALČÍK	Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste			17.01.2025

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/8888