|
|
Faktúra |
4
|
paušál Flex a paušál Fix
|
102,48 |
s DPH |
|
DLaF 911-22-00021
|
07.01.2022 |
CBC Slovakia |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
5
|
služby mobilnej siete ZŠ - pevná linka za 12/21
|
34,18 |
s DPH |
|
1128308403
|
10.01.2022 |
T-Com, a. s. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
6
|
služby v oblasti BOZP a OPP vo štvrtom 1/4 roka 2021
|
150,00 |
s DPH |
|
zmluva o službe POZP a OPP
|
11.01.2022 |
Ing.Iveta Marečková |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
7
|
aSc Agenda 100-199 žiakov ZŠ 2022
|
189,00 |
s DPH |
|
|
11.01.2022 |
ASC Applied Software Consultanst |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
8
|
združená dodávka plynu s DPH
|
2 367,53 |
s DPH |
|
6580007972
|
12.01.2022 |
ZSE Energetika a.s. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
9
|
služby mobilnej siete ZŠ - mobil za 01/22
|
13,82 |
s DPH |
|
1128308404
|
14.01.2022 |
T-Com, a. s. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
11
|
združená dodávka plynu
|
1 035,00 |
s DPH |
|
6580007972
|
17.01.2022 |
ZSE Energetika a.s. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
12
|
spotreba elektr. energie
|
381,00 |
s DPH |
|
9100561775
|
20.01.2022 |
SSE Stredoslovenska energetika |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
13
|
spotreba elektr. energie
|
208,00 |
s DPH |
|
9100561774
|
20.01.2022 |
SSE Stredoslovenska energetika |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
36
|
spotreba elektr. energie
|
208,00 |
s DPH |
|
9100561774
|
20.01.2022 |
SSE Stredoslovenska energetika |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
37
|
spotreba elektr. energie
|
381,00 |
s DPH |
|
9100561775
|
20.01.2022 |
SSE Stredoslovenska energetika |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
66
|
spotreba elektr. energie
|
208,00 |
s DPH |
|
9100561774
|
20.01.2022 |
SSE Stredoslovenska energetika |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
67
|
spotreba elektr. energie
|
381,00 |
s DPH |
|
9100561775
|
20.01.2022 |
SSE Stredoslovenska energetika |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
89
|
spotreba elektr. energie
|
381,00 |
s DPH |
|
9100561775
|
20.01.2022 |
SSE Stredoslovenska energetika |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
121
|
za služby mobilnej siete - mobil ZŠ za obdobie od 08.06 do 07.07.2021
|
13,54 |
s DPH |
|
1128308404
|
14.07.2021 |
T-Com, a. s. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
460961663
|
výdavky pre súčiastky na optic. sieť
|
453,30 |
s DPH |
|
|
30.05.2022 |
ALZA.SK Jateční 33a |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2021201
|
služby zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov za 12/2021
|
108,00 |
s DPH |
|
Zmluva o službe GDPR
|
07.01.2022 |
securion. s.r.o. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
9112201401
|
za penájom kopríky, servis a nadlimitné kópie za obobie od 30.9. do 31.2022
|
128,86 |
s DPH |
|
FF 204-21-038//1164
|
03.11.2022 |
CBC Slovakia |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
10
|
nákup bezdrôtovej myši k PC
|
5,66 |
s DPH |
|
|
22.01.2021 |
ABEL - Computer, s.r.o. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
11
|
za služby pevnej siete - v ZŠ a SˇJ za 1/2021
|
27,35 |
s DPH |
|
1128308403
|
22.01.2021 |
T-Com, a. s. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
24.02.2023 |
