|
|
Faktúra |
7243974646
|
spotreby plynu za 10/17 v ZŠ, ŠJ a SK
|
1 120.00 |
s DPH |
|
|
03.10.2017 |
Slovens.plynár.priemyseľ |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
3420053769
|
výdavkyna internet v tableta - ZŠ
|
21,49 |
s DPH |
|
|
03.10.2017 |
T-Com, a. s. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
0120171548
|
výdavky- čistiace potreby do čistiaceho stroja
|
73,68 |
s DPH |
67/17
|
|
02.10.2017 |
Yves§Soteco Slovakia s.r.o. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
217366
|
ŠJ ZŠ - potraviny
|
176,19 |
s DPH |
10/9/2017/ŠJ ZŠ
|
|
29.09.2017 |
Hercog Pavol-ovocie zel. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
1700253
|
-čistiace potreby pre ZŠ
|
221,88 |
s DPH |
66/17
|
|
29.09.2017 |
MGS PLUS SK Priemysleľná 285 |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
170213
|
OOPP
|
162,80 |
s DPH |
61/17
|
|
29.09.2017 |
Pavol Jurkovič CAMMINO |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
1701205360
|
ŠJ ZŠ - potraviny
|
250,91 |
s DPH |
8/9/2017/ŠJ ZŠ
|
|
27.09.2017 |
ATC - JR, s.r.o. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
117163638
|
ŠJ ZŠ - potraviny
|
170,68 |
s DPH |
11/9/2017/šj mš
|
|
27.09.2017 |
Bidvest Slovakcia s.r.o. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
1701205361
|
ŠJ ZŠ - potraviny
|
250,80 |
s DPH |
9/9/2017/ŠJ ZŠ
|
|
27.09.2017 |
ATC - JR, s.r.o. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
32171755
|
ŠJ ZŠ - potraviny
|
279,12 |
s DPH |
7/9/2017/ŠJ ZŠ
|
|
21.09.2017 |
CITYFOOD a.s. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
117182826
|
ŠJ ZŠ - potraviny
|
51,60 |
s DPH |
7/10/17/ŠJ ZŠ
|
|
25.10.2017 |
Bidvest Slovakcia s.r.o. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
562017
|
nákup LED žiarovierk pre ZŠ
|
68,40 |
s DPH |
77/17
|
|
26.10.2017 |
Elektro-Sukupčák a Dedera |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
170822
|
nákup tonera pre ZŠ
|
59,90 |
s DPH |
62/17
|
|
14.09.2017 |
KOZAK Ivan - kanc.techn. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
8112017
|
revízia a servis kotlov
|
180,00 |
s DPH |
83/17
|
|
13.11.2017 |
Piskla-MaR |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
171048
|
nákup nového tonera pre ZŠ
|
48,90 |
s DPH |
87/17
|
|
30.11.2017 |
KOZAK Ivan - kanc.techn. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
670738698
|
ŠJ ZŠ - potraviny
|
121,06 |
s DPH |
10/11/2017/ŠJ ZŠ
|
|
29.11.2017 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
1701207017
|
ŠJ ZŠ - potraviny
|
59,33 |
s DPH |
9/11/2017/ŠJ ZŠ
|
|
29.11.2017 |
ATC - JR, s.r.o. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
117201463
|
ŠJ ZŠ - potraviny
|
107,48 |
s DPH |
8/11/2017/ŠJ ZŠ
|
|
29.11.2017 |
Bidvest Slovakcia s.r.o. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
3517001461
|
ŠJ ZŠ - potraviny
|
268,97 |
s DPH |
7/11/2017/ŠJ ZŠ
|
|
29.11.2017 |
COOP Jednota SD |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
170285
|
OOPP prac. školy
|
140,00 |
s DPH |
86/17
|
|
23.11.2017 |
CAMMINO Pavol Jurkovič |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
