|
|
Faktúra |
69
|
za spotrebu plynu v ZŠ, ŠJ a Šk za 4/20
|
1 046.00 |
s DPH |
|
3516918
|
05.05.2020 |
SSE Stredoslovenska energetika |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
189
|
za plyn v budove ZŠ a ŠJ a ŠK za 11/2020
|
1 046.00 |
s DPH |
|
3516918
|
05.11.2020 |
SSE Stredoslovenska energetika |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
68
|
za internet v ZŠ za obdobie od 22.03 do 21.04.2020
|
20,50 |
s DPH |
|
1128308405
|
04.05.2020 |
T-Com, a. s. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
60
|
za pevné telef. linky za 3/2020 v ZŠ a Šj
|
27,35 |
s DPH |
|
1128308403
|
09.04.2020 |
T-Com, a. s. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
62
|
príspevok z Sf na obedy pracovníkov školy za 3/2020
|
22,14 |
s DPH |
|
Kolektívna zmluva
|
06.04.2020 |
Zakladna skola Sobotiste |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
58
|
spotreba plynu za 3/20 v ZŠ, ŠJ a ŠK
|
1 046.00 |
s DPH |
|
3516918
|
02.04.2020 |
SSE Stredoslovenska energetika |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
48
|
čiernobiele normokópie A4 pre ZŠ 3/2020
|
71,84 |
s DPH |
|
FF 204-18-011//6668
|
11.03.2020 |
CBC Slovakia |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
41
|
obedy v ŠJ ZŠ za feb 2020, FA 3/2020
|
311,75 |
s DPH |
|
kolektívna zmluva
|
05.03.2020 |
Zakladna skola Sobotiste |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
34
|
lyžiarsky kurz, ubytovanie pre ZŠ 2/2020
|
1 650.00 |
s DPH |
|
|
26.02.2020 |
|
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
167
|
počítačové služby - údržba ,inštalácia a servis
|
72,00 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služieb
|
09.10.2020 |
Vrábel Ondrej |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
204
|
za spotreby plynu za 12/2020 v ZŠ, ŠJ a ŠK
|
1 046.00 |
s DPH |
|
3516918
|
08.12.2020 |
SSE Stredoslovenska energetika |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
117
|
materiál a vybavenie počitačovej siete ZŠ
|
3 921.42 |
s DPH |
|
|
10.06.2022 |
HPonline.SK, spol. s.r.o. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
8
|
združená dodávka plynu s DPH
|
2 367.53 |
s DPH |
|
6580007972
|
12.01.2022 |
ZSE Energetika a.s. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
114
|
za zhotovanie počitačovej siete v ZŠ a ŠJ
|
2 058.00 |
s DPH |
|
|
07.06.2022 |
Pinf s.r.o. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
60
|
združená dodávka plynu
|
1 035.00 |
s DPH |
|
6580007972
|
06.05.2022 |
ZSE Energetika a.s. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
84
|
združená dodávka plynu
|
1 035.00 |
s DPH |
|
6580007972
|
07.04.2022 |
ZSE Energetika a.s. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
38
|
združená dodávka plynu
|
1 035.00 |
s DPH |
|
6580007972
|
07.03.2022 |
ZSE Energetika a.s. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
23
|
združená dodávka plynu
|
1 035.00 |
s DPH |
|
6580007972
|
09.02.2022 |
ZSE Energetika a.s. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
11
|
združená dodávka plynu
|
1 035.00 |
s DPH |
|
6580007972
|
17.01.2022 |
ZSE Energetika a.s. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
7
|
aSc Agenda 100-199 žiakov ZŠ 2022
|
189,00 |
s DPH |
|
Zmluva s ASc Agenda
|
11.01.2022 |
ASC Applied Software Consultanst |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
08.08.2023 |
