|
|
Faktúra |
12017
|
príspevok z SF na obedy pracovníkov ZŠ za 1/17
|
37,05 |
s DPH |
KZ
|
|
06.02.2017 |
Zakladna skola Sobotiste |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
42017
|
príspevok na obedy pracovníkov ZŠ z SF za 2/17
|
26,39 |
s DPH |
|
|
06.03.2017 |
Zakladna skola Sobotiste |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
7243787079
|
spotreba plynu za 2/2017 v ZŠ, Šj a ŠK
|
1 120.00 |
s DPH |
|
|
06.02.2017 |
Slovens.plynár.priemyseľ |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
7429511593
|
spotreba el. energie za 2/17 v ZŠ, ŠK a ŠJ
|
672,15 |
s DPH |
|
|
06.02.2017 |
ZSE Energetika a.s. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
117019386
|
ŠJ ZŠ - potraviny
|
112,81 |
s DPH |
1/2/2017/ŠJ ZŠ
|
|
07.02.2017 |
Bidvest Slovakcia s.r.o. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
217015
|
ŠJ ZŠ - potraviny
|
373,41 |
s DPH |
8/1/2017/ŠJ ZŠ
|
|
07.02.2017 |
HEVRON-VO Ondrovič Vojtec |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
32170386
|
ŠJ ZŠ - potraviny
|
442,30 |
s DPH |
3/2/2017/ŚJ ZŠ
|
|
08.02.2017 |
CITYFOOD a.s. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
1701200826
|
ŠJ ZŠ - potraviny
|
540,99 |
s DPH |
2/2/2017/ŠJ ZŠ
|
|
08.02.2017 |
ATC - JR, s.r.o. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
0793028825
|
poplatok za pevné linky ŠJ a ZŠ za 2/2017
|
31,66 |
s DPH |
|
|
10.02.2017 |
T-Com, a. s. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2017019
|
kominárske práce
|
75,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2017 |
Jozef Tomašovič - KOMINÁRSTVO |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
20170384
|
ŠJ ZŠ - potraviny
|
20,00 |
s DPH |
4/2/2017/ŠJ ZS
|
|
20.02.2017 |
FRESCO s.r.o. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
3412729466
|
poplatok za mobil ZŠ za 7.1. až 7.2.2017
|
9,71 |
s DPH |
|
|
24.02.2017 |
T-Com, a. s. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
142017
|
príspevok z SF na starovanei pracovníkov ZŠ za 9/17
|
38,61 |
s DPH |
KZ
|
|
05.10.2017 |
Zakladna skola Sobotiste |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
3517000174
|
ŠJ ZŠ - potraviny
|
144,98 |
s DPH |
5/2/2017/ŠJ ZŠ
|
|
27.02.2017 |
COOP Jednota SD |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
1701201173
|
ŠJ ZŠ - potraviny
|
191,81 |
s DPH |
7/2/2017/ŠJ MŠ
|
|
27.02.2017 |
ATC - JR, s.r.o. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
02170006
|
ŠJ ZŠ - potraviny
|
144,26 |
s DPH |
6/2/2017/ŠJ MŠ
|
|
28.02.2017 |
Trvdý Pavel - Potraviny - Mäso - Údeniny |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
3416173869
|
za internet v mobile-tablete
|
18,98 |
s DPH |
|
|
01.06.2017 |
T-Com, a. s. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
7135708518
|
spotreba plynu v ZŠ, ŠK a ŠJ za 6/17
|
1 120.00 |
s DPH |
|
|
02.06.2017 |
Slovens.plynár.priemyseľ |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
7610788516
|
výdavky
|
9,71 |
s DPH |
|
|
20.12.2016 |
T-Com, a. s. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
7459280559
|
za el. energiu v ZŠ a ŠJ za 10/17
|
662,37 |
s DPH |
|
|
05.10.2017 |
ZSE Energetika a.s. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
