|
|
Faktúra |
3412729466
|
poplatok za mobil ZŠ za 7.1. až 7.2.2017
|
9,71 |
s DPH |
|
|
24.02.2017 |
T-Com, a. s. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
142017
|
príspevok z SF na starovanei pracovníkov ZŠ za 9/17
|
38,61 |
s DPH |
KZ
|
|
05.10.2017 |
Zakladna skola Sobotiste |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
3517000174
|
ŠJ ZŠ - potraviny
|
144,98 |
s DPH |
5/2/2017/ŠJ ZŠ
|
|
27.02.2017 |
COOP Jednota SD |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
1701201173
|
ŠJ ZŠ - potraviny
|
191,81 |
s DPH |
7/2/2017/ŠJ MŠ
|
|
27.02.2017 |
ATC - JR, s.r.o. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
02170006
|
ŠJ ZŠ - potraviny
|
144,26 |
s DPH |
6/2/2017/ŠJ MŠ
|
|
28.02.2017 |
Trvdý Pavel - Potraviny - Mäso - Údeniny |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
12017
|
príspevok z SF na obedy pracovníkov ZŠ za 1/17
|
37,05 |
s DPH |
KZ
|
|
06.02.2017 |
Zakladna skola Sobotiste |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
3517000120
|
ŠJ ZŠ - potraviny
|
731,08 |
s DPH |
9/1/2017/ŠJ ZŠ
|
|
03.02.2017 |
COOP Jednota SD |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
7238856381
|
spotreba plynu v ZŠ, ŠJ a ZŠ za 3/2017
|
1 120.00 |
s DPH |
|
|
02.03.2017 |
Slovens.plynár.priemyseľ |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
170022
|
repas tonerov
|
69,00 |
s DPH |
VPF17000012
|
|
17.01.2017 |
KOZAK Ivan - kanc.techn. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
1792074769
|
výdavky-poplatk za telwefóny ZŠ a Š J
|
33,83 |
s DPH |
|
|
11.01.2017 |
T-Com, a. s. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
1852016
|
služby BOZP, OPP a doľad nad zdravotnou starostlivosťou
|
180,00 |
s DPH |
1/17
|
|
11.01.2017 |
Ing.Iveta Marečková |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
3411756872
|
poplatok za mobil ZŠ z 8.12. do 8.1.2017
|
9,71 |
s DPH |
|
|
13.01.2017 |
T-Com, a. s. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
160976
|
servisna práca technika -kopírka
|
20,00 |
s DPH |
VPF16000387
|
|
13.01.2017 |
KOZAK Ivan - kanc.techn. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
0120161903
|
výdavky
|
1 463.16 |
s DPH |
|
|
13.01.2017 |
Yves§Soteco Slovakia s.r.o. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
7429476823
|
spotreba el.energie v ZŠ, ŠJ za 1/17
|
672,15 |
s DPH |
|
|
16.01.2017 |
ZSE Energetika a.s. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
117002107
|
ŠJ ZŠ - potraviny
|
104,02 |
s DPH |
1/1/2017/ŠJ ZŠ
|
|
17.01.2017 |
Bidvest Slovakcia s.r.o. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
01170003
|
ŠJ ZŠ - potraviny
|
113,48 |
s DPH |
6/1/2017/ŠJ ZŠ
|
|
31.01.2017 |
Trvdý Pavel - Potraviny - Mäso - Údeniny |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
1701200160
|
ŠJ ZŠ - potraviny
|
188,98 |
s DPH |
3/1/2017/ŠJ ZŠ
|
|
17.01.2017 |
ATC - JR, s.r.o. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
1701200151
|
ŠJ ZŠ - potraviny
|
577,75 |
s DPH |
2/1/2017/ŠJ ZŠ
|
|
17.01.2017 |
ATC - JR, s.r.o. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
7263755987
|
spotreba plynu v ZŠ , ŠJ a ŠK za 1/2017
|
1 120.00 |
s DPH |
|
|
18.01.2017 |
Slovens.plynár.priemyseľ |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
