|
|
Faktúra |
170127
|
reps toneru
|
48,90 |
s DPH |
VPDL17000153
|
|
03.03.2017 |
KOZAK Ivan - kanc.techn. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
7429560607
|
spotreba el. energie v ZŠ a ŠJ za 3/17
|
672,15 |
s DPH |
|
|
03.03.2017 |
ZSE Energetika a.s. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
7238856381
|
spotreba plynu v ZŠ, ŠJ a ZŠ za 3/2017
|
1 120.00 |
s DPH |
|
|
02.03.2017 |
Slovens.plynár.priemyseľ |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2017019
|
kominárske práce
|
75,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2017 |
Jozef Tomašovič - KOMINÁRSTVO |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
201701
|
čistiace potrebe pry ŠJ ZŠ
|
127,30 |
s DPH |
10/17
|
|
30.03.2017 |
Tomečková-priem.predajna |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
170249
|
repas toneru
|
48,90 |
s DPH |
12/17
|
|
31.03.2017 |
KOZAK Ivan - kanc.techn. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
1701201173
|
ŠJ ZŠ - potraviny
|
191,81 |
s DPH |
7/2/2017/ŠJ MŠ
|
|
27.02.2017 |
ATC - JR, s.r.o. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
292017
|
služby BOZP, OPP a ZS za 1. štťrok 2017
|
180,00 |
s DPH |
23/17
|
|
19.04.2017 |
Ing.Iveta Marečková |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
7459086043
|
za spotreby el. energie v ZS a Šj Za 5/17
|
662,37 |
s DPH |
|
|
03.05.2017 |
ZSE Energetika a.s. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2172203264
|
tlačivá pre potreby ZŠ
|
100,22 |
s DPH |
1/2017
|
|
02.05.2017 |
ŠEVT a.s. Banská Bystrica |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
3415212733
|
za internet v mobile ZŠ za 28.03 do 24.04.2017
|
15,31 |
s DPH |
|
|
02.05.2017 |
T-Com, a. s. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
82017
|
príspevok na stravovanie pracovníkov ZŠ z SF za 4/17
|
33,02 |
s DPH |
KZ
|
|
02.05.2017 |
Zakladna skola Sobotiste |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
72017
|
príspevok na obedy pre zamestancov ZŠ za 4/17 - od zamestnávateľa
|
309,88 |
s DPH |
KZ
|
|
02.05.2017 |
Zakladna skola Sobotiste |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
117065734
|
ŠJ ZŠ - potraviny
|
65,88 |
s DPH |
4/4/17/ŠJ ZŠ
|
|
27.04.2017 |
Bidvest Slovakcia s.r.o. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
3517000526
|
ŠJ ZŠ - potraviny
|
229,04 |
s DPH |
5/4/2017/ŠJ ZŠ
|
|
27.04.2017 |
COOP Jednota SD |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
117061778
|
ŠJ ZŠ - potraviny
|
55,33 |
s DPH |
1/4/2017/ŠJ ZŠ
|
|
21.04.2017 |
Bidvest Slovakcia s.r.o. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
11702690
|
čistiace prostriedky do myčky v ŠJ ZŠ
|
95,26 |
s DPH |
18/17
|
|
21.04.2017 |
JAZ, s. r. o. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2017064
|
repas toneru v ŠJ ZŠ 3 ks
|
64,80 |
s DPH |
17/17
|
|
21.04.2017 |
Bureš Václav STORM |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2017013
|
brozúrky
|
100,00 |
s DPH |
20/17
|
|
19.04.2017 |
VAMAR 11 s.r.o |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2171112843
|
popltok autorský pre SOZA na súťaži mažoreky Taktik ZŠ
|
18,96 |
s DPH |
22/17
|
|
19.04.2017 |
|
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
