|
|
Faktúra |
3417160339
|
internet v tablete ZŠ za obdobie od 21.5 do 21.6.2017
|
18,98 |
s DPH |
|
|
26.06.2017 |
T-Com, a. s. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
152017
|
stravovanie prac. školy za 11/17 - príspevok zamestnávateľa
|
387,96 |
s DPH |
KZ
|
|
18.12.2017 |
Zakladna skola Sobotiste |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
172558
|
učebné pomôcky
|
25,90 |
s DPH |
40/17
|
|
23.06.2017 |
Taktik vydavateľstvo |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
31170842
|
ŠJ ZŠ - potraviny
|
115,56 |
s DPH |
2/6/2017/ŠJ ZŠ
|
|
20.06.2017 |
CITYFOOD a.s. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
382017
|
odborná priehliadka a súška elektro v objektoch ZŠ
|
500,00 |
s DPH |
42/17
|
|
10.07.2017 |
REVEL - Ladislav Špánik |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
117101693
|
ŠJ ZŠ - potraviny
|
57,48 |
s DPH |
3/6/2017/ŚJ ZŠ
|
|
20.06.2017 |
Bidvest Slovakcia s.r.o. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
20170016
|
za brusne kotúče a rolku
|
124,00 |
s DPH |
39/17
|
|
20.06.2017 |
Turček Ondrej OTM |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
3416617809
|
poplatok za mobil ZŠ za obodbie od 7.5. do 7.6. 2017
|
10,91 |
s DPH |
|
|
19.06.2017 |
T-Com, a. s. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
20170010
|
stroj na parkety v ZŠ
|
4 999.00 |
s DPH |
37/17
|
|
16.06.2017 |
Turček Ondrej OTM |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
20170013
|
brusné kotúče a doplnky k stroju na parktey
|
1 672.70 |
s DPH |
36/17
|
|
16.06.2017 |
Turček Ondrej OTM |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
20170011
|
nákup vysávča k stroju na parkety
|
1 672.49 |
s DPH |
34/17
|
|
16.06.2017 |
Turček Ondrej OTM |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
20170012
|
olej na parkety v ZŠ
|
1 640.00 |
s DPH |
35/17
|
|
16.06.2017 |
Turček Ondrej OTM |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2796914611
|
za služby pevnej telefonnej služby v ZŠ a Šj za 5/17
|
28,67 |
s DPH |
|
|
16.06.2017 |
T-Com, a. s. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
170525
|
repas tonerov
|
48,90 |
s DPH |
33/17
|
|
16.06.2017 |
KOZAK Ivan - kanc.techn. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
7459119341
|
spotreba el. energie v ZŠ a ŠK za 6/2017
|
662,37 |
s DPH |
|
|
16.06.2017 |
ZSE Energetika a.s. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
3517000745
|
ŠJ ZŠ - potraviny
|
368,33 |
s DPH |
13/5/2017/ŠJ ZŠ
|
|
09.06.2017 |
COOP Jednota SD |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
217097
|
ŠJ ZŠ - potraviny
|
334,41 |
s DPH |
11/5/2017/Ś ZŠ
|
|
09.06.2017 |
HEVRON-VO Ondrovič Vojtec |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
05170014
|
ŠJ ZŠ - potraviny
|
172,28 |
s DPH |
12/5/2017/ŠJ ZŠ
|
|
06.06.2017 |
Trvdý Pavel - Potraviny - Mäso - Údeniny |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
117092951
|
ŠJ ZŠ - potraviny
|
66,50 |
s DPH |
1/6/2017/ŠJ ZŠ
|
|
06.06.2017 |
Bidvest Slovakcia s.r.o. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
732017
|
za služby BOZP, OPP a ZS za 2. šťvťrok 2017 pre ZŠ, ŠJ a ŠK
|
180,00 |
s DPH |
44/17
|
|
07.07.2017 |
Ing.Iveta Marečková |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
