|
|
Faktúra |
3517001339
|
ŠJ ZŠ - potraviny
|
481,95 |
s DPH |
11/10/17/ˇJZŠ
|
|
03.11.2017 |
COOP Jednota SD |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
41700278
|
UP - balík Premium
|
399,00 |
s DPH |
78/17
|
|
03.11.2017 |
PUBlicom s.r.o |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
170987
|
repas tonera - tlačiareň ZŠ
|
12,90 |
s DPH |
79/17
|
|
03.11.2017 |
KOZAK Ivan - kanc.techn. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
162017
|
výdavky z SF na stravu pre zamestanov školy za 11/17
|
41,34 |
s DPH |
|
|
18.12.2017 |
Zakladna skola Sobotiste |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
7243995479
|
spotreby plynu v ZŠ , ŠK a Šj za 11/17
|
1 120.00 |
s DPH |
|
|
03.11.2017 |
Slovens.plynár.priemyseľ |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
170213
|
OOPP
|
162,80 |
s DPH |
61/17
|
|
29.09.2017 |
Pavol Jurkovič CAMMINO |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
117163638
|
ŠJ ZŠ - potraviny
|
170,68 |
s DPH |
11/9/2017/šj mš
|
|
27.09.2017 |
Bidvest Slovakcia s.r.o. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
20170012
|
olej na parkety v ZŠ
|
1 640.00 |
s DPH |
35/17
|
|
16.06.2017 |
Turček Ondrej OTM |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
117103371
|
ŠJ ZŠ - potraviny
|
76,60 |
s DPH |
6/6/2017/ŠJ ZŠ
|
|
06.07.2017 |
Bidvest Slovakcia s.r.o. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
7798882296
|
výdavky za pevné telef. linky v ZŠ za 7/17
|
27,66 |
s DPH |
|
|
21.07.2017 |
T-Com, a. s. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
20170017
|
olej na parket v ZŠ po brúsení
|
2 050.00 |
s DPH |
50/17
|
|
21.07.2017 |
Turček Ondrej OTM |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
3577000936
|
ŠJ ZŠ - potraviny
|
579,47 |
s DPH |
9/6/2017/ŠJ ZŠ
|
|
17.07.2017 |
COOP Jednota SD |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
170616
|
oprava tlačťiarne a repas tonerov
|
69,90 |
s DPH |
49/17
|
|
17.07.2017 |
KOZAK Ivan - kanc.techn. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
3417596479
|
poplatok za mobil ZŠ za obdobie od 7.6. do 7.7.2017
|
10,71 |
s DPH |
|
|
17.07.2017 |
T-Com, a. s. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
382017
|
odborná priehliadka a súška elektro v objektoch ZŠ
|
500,00 |
s DPH |
42/17
|
|
10.07.2017 |
REVEL - Ladislav Špánik |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
732017
|
za služby BOZP, OPP a ZS za 2. šťvťrok 2017 pre ZŠ, ŠJ a ŠK
|
180,00 |
s DPH |
44/17
|
|
07.07.2017 |
Ing.Iveta Marečková |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
4797896743
|
poplatok za pevné telefónne linky ZŠ a Šj za 6/17
|
28,92 |
s DPH |
|
|
07.07.2017 |
T-Com, a. s. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
7459158062
|
spotreba el. energie v ZŠ a ŠJ ZŠ za 7/2017
|
662,37 |
s DPH |
|
|
07.07.2017 |
ZSE Energetika a.s. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
217279
|
ŠJ ZŠ - potraviny
|
126,14 |
s DPH |
4/6/2017/ŠJ ZŠ
|
|
06.07.2017 |
Hercog Pavol-ovocie zel. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
06170018
|
ŠJ ZŠ - potraviny
|
199,68 |
s DPH |
5/6/2017/ŠJ ZŠ
|
|
06.07.2017 |
Trvdý Pavel - Potraviny - Mäso - Údeniny |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
