|
|
Faktúra |
33
|
elektromateriál pre ZS
|
63,89 |
s DPH |
16
|
|
28.02.2025 |
VKS ELTO s.r.o. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Objednávka |
15
|
Klíma, montáť, doprava
|
1 687.68 |
s DPH |
|
|
28.02.2025 |
BYTSERVIS 2M, s.r.o. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
32
|
nákup hygienických potrebie pre ZŠ
|
75,96 |
s DPH |
13
|
|
27.02.2025 |
MGS PLUS SK Priemysleľná 285 |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Objednávka |
13
|
tekuté mydlo, toal. papier, handra
|
75,96 |
s DPH |
|
|
27.02.2025 |
MGS PLUS SK Priemysleľná 285 |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Objednávka |
17
|
Kancelárske potreby
|
238,15 |
s DPH |
|
|
20.02.2025 |
Dana Tomečková Sobotište |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
30
|
LED panel interatívny 75 plcov Newline Lyra PRO- 1 ks
|
1 695.00 |
s DPH |
11
|
|
19.02.2025 |
APM Technik s.r.o. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
31
|
konzola, - inštalácia, servis IT a doprava LED panel
|
420,00 |
s DPH |
12
|
|
19.02.2025 |
APM Technik s.r.o. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Objednávka |
12
|
Konzola, inštalácia, servis IT techniky, doprava
|
420,00 |
s DPH |
|
|
19.02.2025 |
APM Technik s.r.o. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Objednávka |
11
|
LED panel interaktívny
|
1 695.00 |
s DPH |
|
|
19.02.2025 |
APM Technik s.r.o. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
29
|
za elektrickú energiu v ZŠ za 2/25
|
595,00 |
s DPH |
|
9100561775
|
14.02.2025 |
SSE Stredoslovenska energetika |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
28
|
za el. energiu v ŠJ a Šk za 2/25
|
277,00 |
s DPH |
|
9100561774
|
14.02.2025 |
SSE Stredoslovenska energetika |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
8016
|
ŠJ ZŠ - potraviny
|
96,33 |
s DPH |
8/2/25/ŠJ ZŠ
|
|
14.02.2025 |
COOP Jednota SD |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
8015
|
ŠJ ZŠ - potraviny
|
419,71 |
s DPH |
4/2/25/ŠJ ZŠ
|
|
14.02.2025 |
Tropico Z., s.r.o. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
26
|
za prenájom kopírky, mesačný poplatok za servis, nadlimitné fotokopie za 2/25
|
179,92 |
s DPH |
|
FF 204-21-038//11644
|
11.02.2025 |
CBC Slovakia |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
27
|
za SIm v zabezpečovačke školy za 1/25
|
3,16 |
s DPH |
|
88994691
|
11.02.2025 |
O2 Slovakia s.r.o. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
8013
|
ŠJ ZŠ - potraviny
|
1 162.05 |
s DPH |
2/2/25/ŠJ ZŠ
|
|
10.02.2025 |
ATC - JR, s.r.o. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
8014
|
ŠJ ZŠ - potraviny
|
413,31 |
s DPH |
1/2/25/ŠJ ZŠ
|
|
10.02.2025 |
Bidvest Slovakcia s.r.o. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
25
|
za služba mobil. siete - mobil ZŠ za 8.1 a 7.2.2025
|
14,76 |
s DPH |
|
1128308404
|
10.02.2025 |
T-Com, a. s. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
29.07.2025 |
|
Zmluva |
4/2025
|
Zmluva o prenájme o nebytových priestoroch
|
10/hod. |
s DPH |
|
|
07.02.2025 |
Mgr. Marcel Ištván |
Základná škola, Sobotište 317, 906 05 |
Mgr. Viktória Čederlová |
riaditeľka |
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
24
|
za mietne telefony za 1/25 v ZŠ
|
11,07 |
s DPH |
|
1653545294
|
06.02.2025 |
WIPTel Telecom |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
29.07.2025 |