|
|
Faktúra |
3
|
výkon služieb PZS - dohľad nad pracovnými podmienkami 1/2020
|
250,00 |
s DPH |
z 16.12.2019
|
|
09.01.2020 |
|
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
82
|
servis wi-fi siete
|
598,80 |
s DPH |
38
|
|
19.04.2024 |
|
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
05.08.2024 |
|
|
Faktúra |
82
|
dohľad nad pracovnými podmienkami
|
400,00 |
s DPH |
39
|
|
11.04.2025 |
|
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
173
|
údržba - maľovanie schodiska v budove školy
|
524,00 |
s DPH |
54/2020
|
|
12.10.2020 |
|
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
105
|
nákup učebníc etická výchova
|
112,90 |
s DPH |
DT31240024
|
|
23.05.2024 |
|
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
05.08.2024 |
|
|
Faktúra |
15
|
výdavky na OSB dosky na opravu poč. učebne
|
1 277.99 |
s DPH |
15/2022
|
|
27.01.2022 |
|
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
0520
|
údžba školy - maľovanie schodiska
|
1 197.00 |
s DPH |
36/2020
|
|
17.08.2020 |
|
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
0320
|
údržba školy - maľovanie chodby
|
1 278.00 |
s DPH |
35/2020
|
|
17.08.2020 |
|
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
83
|
nákup interaktívna obrazovka
|
1 680,00 |
s DPH |
37
|
|
19.04.2024 |
|
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
05.08.2024 |
|
|
Faktúra |
68
|
nákup kancelárskeho papiera
|
189,50 |
s DPH |
28
|
|
03.04.2024 |
|
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
05.08.2024 |
|
|
Objednávka |
16
|
Knihy - Čítame pre radosť
|
1 009,18 |
s DPH |
|
|
29.02.2024 |
|
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
05.08.2024 |
|
|
Faktúra |
0219
|
maliarske práce
|
1 516.20 |
s DPH |
24/2019
|
|
26.08.2019 |
|
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
0222
|
maľovanie zatečenej počít. uč.
|
753,00 |
s DPH |
16/22
|
|
11.03.2022 |
|
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
20240120
|
nákup kancelárskeho papiera
|
189,50 |
s DPH |
28
|
|
03.04.2024 |
|
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
1020240163
|
servis wi-fi siete
|
598,80 |
s DPH |
38
|
|
19.04.2024 |
|
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
1020240162
|
nákup interaktívna obrazovka
|
1 680.00 |
s DPH |
37
|
|
19.04.2024 |
|
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
26
|
Lenovo
|
23,67 |
s DPH |
|
|
16.02.2021 |
|
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
20200007
|
rozšírenie kamer. systému ZŠ
|
97,50 |
s DPH |
10/2020
|
|
06.05.2020 |
|
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Objednávka |
15
|
Levanduľové srdiečka
|
120,00 |
s DPH |
|
|
29.02.2024 |
|
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
05.08.2024 |
|
|
Objednávka |
23
|
Fasádová kotva, Obecná vlajka, Vlajka SR
|
77,40 |
s DPH |
|
|
14.03.2024 |
|
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
05.08.2024 |