|
|
Faktúra |
3414672214
|
poplatok za mobil ZŠ za obodbie od 7.3. do 7.4.2017
|
14,69 |
s DPH |
|
|
19.04.2017 |
T-Com, a. s. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
5570025373
|
služby STA APV - programy Ives Winibeu a Win pam
|
227,04 |
s DPH |
|
|
19.04.2017 |
IVES org.pre inf.VS |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
06117
|
predplatné odbor. časopisu "Naša škola 2017/18
|
15,00 |
s DPH |
14/17
|
|
31.03.2017 |
PAMIKO spol.s.r.o |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2017037
|
jarná deratizácia ZŠ
|
87,36 |
s DPH |
19/17
|
|
14.04.2017 |
ECODER s.r.o. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
22017001
|
výdaje z SF - reg. prac. síl - občerstvenie - deň učiteľov
|
176,00 |
s DPH |
16/17
|
|
12.04.2017 |
Chirsen, s.r.o. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
3517000471
|
ŠJ ZŠ - potraviny
|
262,49 |
s DPH |
13/3/2017/ŠJ ZŠ
|
|
11.04.2017 |
COOP Jednota SD |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
171312566
|
výučbový softvéer - matematika pre 4. ročník
|
450,00 |
s DPH |
15/17
|
|
11.04.2017 |
STIEFEL EUROCART |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
9794962307
|
poplatky za pevné linky v ZŠ a ŠJ ZS za 3/17
|
27,70 |
s DPH |
|
|
06.04.2017 |
T-Com, a. s. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
7233871954
|
spotreba plynu v ZŠ, Šj a SK za 4/17
|
1 120.00 |
s DPH |
|
|
06.04.2017 |
Slovens.plynár.priemyseľ |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
7459055057
|
spotreba el. energie v ZŠ a SJ za 4/17
|
662,37 |
s DPH |
|
|
06.04.2017 |
ZSE Energetika a.s. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
03170008
|
ŠJ ZŠ - potraviny
|
73,83 |
s DPH |
14/3/2017/ŠJ ZŠ
|
|
05.04.2017 |
Trvdý Pavel - Potraviny - Mäso - Údeniny |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
62017
|
všeobecný tovar - pre drobné opravy v ZŠ
|
86,29 |
s DPH |
98/17
|
|
15.12.2017 |
TILIA - Záhradné centrum Jaroslav Čente |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
52017
|
príspevok na stravovanie prac. ZŠ z SF
|
44,07 |
s DPH |
|
|
05.04.2017 |
Zakladna skola Sobotiste |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
1701202100
|
ŠJ ZŠ - potraviny
|
286,93 |
s DPH |
12/3/2017/ŠJ ZŠ
|
|
04.04.2017 |
ATC - JR, s.r.o. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
217056
|
ŠJ ZŠ - potraviny
|
459,97 |
s DPH |
11/3/2017/ŠJ ZŠ
|
|
04.04.2017 |
HEVRON-VO Ondrovič Vojtec |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
3517000312
|
ŠJ ZŠ - potraviny
|
411,94 |
s DPH |
10/3/2017/ŠJ ZŠ
|
|
31.03.2017 |
COOP Jednota SD |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
217104
|
ŠJ ZŠ - potraviny
|
161,58 |
s DPH |
9/3/2017/ŠJ ZŠ
|
|
31.03.2017 |
Hercog Pavol-ovocie zel. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
02170006
|
ŠJ ZŠ - potraviny
|
144,26 |
s DPH |
6/2/2017/ŠJ MŠ
|
|
28.02.2017 |
Trvdý Pavel - Potraviny - Mäso - Údeniny |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
3517000174
|
ŠJ ZŠ - potraviny
|
144,98 |
s DPH |
5/2/2017/ŠJ ZŠ
|
|
27.02.2017 |
COOP Jednota SD |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
7223793494
|
výdavky
|
1 300.00 |
s DPH |
|
|
02.12.2016 |
Slovens.plynár.priemyseľ |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
