|
|
Faktúra |
277
|
výdavky
|
212,50 |
s DPH |
97/16
|
|
20.12.2016 |
SMsoft s.r.o Štefániková 709/65 |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
01170003
|
ŠJ ZŠ - potraviny
|
113,48 |
s DPH |
6/1/2017/ŠJ ZŠ
|
|
31.01.2017 |
Trvdý Pavel - Potraviny - Mäso - Údeniny |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
22017
|
stravovanie prec. ZŠ, ŠK, a Šj za 1/2017
|
347,70 |
s DPH |
vo vlastnje réžii-KZ
|
|
06.02.2017 |
Zakladna skola Sobotiste |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2170167
|
kancelárske potreby a UP
|
225,72 |
s DPH |
7/17
|
|
15.03.2017 |
Eduard Rehák - -ADIS |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
7429560607
|
spotreba el. energie v ZŠ a ŠJ za 3/17
|
672,15 |
s DPH |
|
|
03.03.2017 |
ZSE Energetika a.s. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
3413699618
|
poplatok za mobil ZŠ za obodbie od 7.2 do 7.2. 2017
|
9,71 |
s DPH |
|
|
15.03.2017 |
T-Com, a. s. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
217310082
|
zúčtovanie predplatného časopisu Dobrá škola
|
64,00 |
s DPH |
|
|
15.03.2017 |
Dobrá škola n.o. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
170200
|
repas tonerov
|
76,90 |
s DPH |
6/17
|
|
13.03.2017 |
KOZAK Ivan - kanc.techn. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
3240003615
|
oprava kopírky ZŠ
|
111,77 |
s DPH |
3201+032003537
|
|
10.03.2017 |
SHARP BUSINESS SYSTEMS SLOVAKIA sr.o. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
3517000286
|
ŠJ ZŠ - potraviny
|
174,09 |
s DPH |
10/2/2017/ŠJ ZŠ
|
|
09.03.2017 |
COOP Jednota SD |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
06062017
|
za ubtovanie a stravovanie detí na lyž. výcviku
|
1 000.00 |
s DPH |
|
|
08.03.2017 |
Krasula Pavol |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
17015
|
za dopravu na LVVK
|
360,00 |
s DPH |
|
|
08.03.2017 |
Parsek - RNDr. Pavol Jediný |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
4793992854
|
poplatok za pevne linky telefón - ZŠ a ŠJ za 2/17
|
27,35 |
s DPH |
|
|
08.03.2017 |
T-Com, a. s. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
20170009
|
revízie plyno+plyn.spotrebiče v ZŠ a Šj
|
358,83 |
s DPH |
4/17
|
|
08.03.2017 |
FEDAB revízie VTZ |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
32017
|
všeobecný materiál pre potreby školy (maliarske potreby, žiarovky a pod.)
|
258,14 |
s DPH |
53/17
|
|
21.08.2017 |
TILIA - Záhradné centrum Jaroslav Čente |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
217029
|
ŠJ ZŠ - potraviny
|
177,63 |
s DPH |
9/2/2017/ŠJ ZŠ
|
|
03.03.2017 |
HEVRON-VO Ondrovič Vojtec |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
117034177
|
ŠJ ZŠ - potraviny
|
58,73 |
s DPH |
1/3/17/ŠJ ZŠ
|
|
03.03.2017 |
Bidvest Slovakcia s.r.o. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
217075
|
ŠJ ZŠ - potraviny
|
170,98 |
s DPH |
8/2/17/ŠJ ZŠ
|
|
03.03.2017 |
Hercog Pavol-ovocie zel. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
170127
|
reps toneru
|
48,90 |
s DPH |
VPDL17000153
|
|
03.03.2017 |
KOZAK Ivan - kanc.techn. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
7238856381
|
spotreba plynu v ZŠ, ŠJ a ZŠ za 3/2017
|
1 120.00 |
s DPH |
|
|
02.03.2017 |
Slovens.plynár.priemyseľ |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
