|
|
Faktúra |
8028
|
ŠJ ZŠ - potraviny
|
167,74 |
s DPH |
8/3/25/ŠJ ZŠ
|
|
07.04.2025 |
COOP Jednota SD |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
8027
|
ŠJ ZŠ - potraviny
|
2 281.66 |
s DPH |
7/3/25/ŠJ ZŠ
|
|
07.04.2025 |
Ondrovič a syn s.r.o. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
57
|
RM Clean umývcí a oplachpovací , soľ tabletová pre ŠJ ZŠ
|
165,07 |
s DPH |
|
|
07.04.2025 |
JAZ, s. r. o. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Objednávka |
37
|
Zodpovedná osoba k ochrane osobných údajov
|
110,70 |
s DPH |
|
|
04.04.2025 |
securion. s.r.o. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Objednávka |
38
|
Revízia elektro - Blok kuchyňa, jedáleň + klub
|
100,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2025 |
REVEL - Ladislav Špánik |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
8029
|
ŠJ ZŠ - potraviny
|
955,69 |
s DPH |
10/3/25/ŠJ ZS
|
|
04.04.2025 |
Hercog Pavol-ovocie zel. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
73
|
kopírka
|
225,63 |
s DPH |
|
FF 204-21-038//11644
|
03.04.2025 |
CBC Slovakia |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
72
|
kancelárske potreby ŠJ ZŠ
|
319,05 |
s DPH |
34
|
|
03.04.2025 |
Dana Tomečková Sobotište |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
70
|
mobilné služby
|
11,07 |
s DPH |
|
1653545294
|
02.04.2025 |
WIPTel Telecom |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Objednávka |
36
|
Savo, tekuté mydlo, drôtenka, vrecká do koša, obrúsky, ...
|
327,22 |
s DPH |
|
|
01.04.2025 |
Dana Tomečková Sobotište |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
71
|
hygienické potreby ŠJ ZŠ
|
327,22 |
s DPH |
36
|
|
01.04.2025 |
Dana Tomečková Sobotište |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
67
|
plyn
|
2 407.75 |
s DPH |
|
6580007972
|
01.04.2025 |
ZSE Energetika a.s. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
84
|
elektrina
|
595,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2025 |
SSE Stredoslovenska energetika |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
83
|
elektrina
|
277,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2025 |
SSE Stredoslovenska energetika |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
66
|
správa siete
|
600,00 |
s DPH |
|
|
31.03.2025 |
Pinf Digital s.r.o. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
8025
|
ŠJ ZŠ - potraviny
|
226,90 |
s DPH |
5/3/25/ŠJ ZŠ
|
|
31.03.2025 |
Bidvest Slovakcia s.r.o. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Objednávka |
40
|
Vykonanie služieb v oblasti BOZP a OPP v prvom štvrťroku roku 2025
|
153,75 |
s DPH |
|
|
31.03.2025 |
Ing.Iveta Marečková |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
69
|
obedy zamestnancov zš, sociálny fond
|
98,25 |
s DPH |
|
|
31.03.2025 |
Zakladna skola Sobotiste |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
8026
|
ŠJ ZŠ - potraviny
|
164,59 |
s DPH |
6/3/25/ŠJ ZŠ
|
|
31.03.2025 |
COOP Jednota SD |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
56
|
zber kuchynského odpadu v ŠJ ZŠ za 3/25
|
30,00 |
s DPH |
|
SE121/2024
|
31.03.2025 |
ALATERE s.r.o. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
29.07.2025 |
