|
|
Faktúra |
3577000936
|
ŠJ ZŠ - potraviny
|
579,47 |
s DPH |
9/6/2017/ŠJ ZŠ
|
|
17.07.2017 |
COOP Jednota SD |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
20170017
|
olej na parket v ZŠ po brúsení
|
2 050.00 |
s DPH |
50/17
|
|
21.07.2017 |
Turček Ondrej OTM |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
7798882296
|
výdavky za pevné telef. linky v ZŠ za 7/17
|
27,66 |
s DPH |
|
|
21.07.2017 |
T-Com, a. s. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
0417
|
údržba ZŠ - maľovanie 3 tried
|
889,00 |
s DPH |
51/17
|
|
25.07.2017 |
|
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
20170140
|
brúska pre potreby ZŠ
|
159,00 |
s DPH |
41/17
|
|
26.07.2017 |
ELPOS s.r.o. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
201702
|
čistiace potreby ŠJ ZŠ
|
138,70 |
s DPH |
47/17
|
|
27.07.2017 |
TOMEČKOVA Dana |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
3418128455
|
výdavky-za internet v tablete 7/17
|
18,98 |
s DPH |
|
|
01.08.2017 |
T-Com, a. s. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
3419097377
|
poplatok za interenet v tablete ZŠ za 8/17
|
21,49 |
s DPH |
|
|
28.08.2017 |
T-Com, a. s. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
422017
|
revízia bleskozvodov a elektoro prehliadka a skúška pavilóna B
|
220,00 |
s DPH |
52/17
|
|
04.08.2017 |
REVEL - Ladislav Špánik |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
7219000363
|
výdavky za spotrebu plynu v ZŠ a ŠJ, SK za 8/17
|
1 120.00 |
s DPH |
|
|
07.08.2017 |
Slovens.plynár.priemyseľ |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
7429828530
|
výdavky- za el. energiu v ZŠ, ŠJ a Šk za 8/17
|
662,37 |
s DPH |
|
|
07.08.2017 |
ZSE Energetika a.s. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
3418568654
|
výdavky - poplatok za mobil ZS 7/17
|
10,71 |
s DPH |
|
|
21.08.2017 |
T-Com, a. s. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
1700010
|
opravael sporáka a montáž dvojzásuvky v ŠJ ZŠ
|
160,00 |
s DPH |
46/17
|
|
28.08.2017 |
Elektroopravy L.Slezák |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2170593
|
kancelárske potreby pre ZŠ
|
119,22 |
s DPH |
54/17
|
|
28.08.2017 |
Eduard Rehák - -ADIS |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
862016
|
výdavky
|
87,00 |
s DPH |
96/16
|
|
20.12.2016 |
Elektro-Sukupčák a Dedera |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
8017511569
|
výdavky
|
80,78 |
s DPH |
94/16
|
|
20.12.2016 |
Internet Mail Slovaikia s.r.o. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
171061
|
repas toneru
|
21,90 |
s DPH |
88/17
|
|
30.11.2017 |
KOZAK Ivan - kanc.techn. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
7429089244
|
výdavky
|
659,52 |
s DPH |
|
|
06.04.2016 |
ZSE Energetika a.s. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
3516000599
|
ŠJ ZŠ - potraviny
|
416,49 |
s DPH |
6/4/2016/ŠJ ZŠ
|
|
22.04.2016 |
COOP Jednota SD |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
20161061
|
ŠJ ZŠ - potraviny
|
40,00 |
s DPH |
5/4/2016/ŠJ ZŠ
|
|
22.04.2016 |
FRESCO s.r.o. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
