|
|
Faktúra |
8007
|
ŠJ ZŠ - potraviny
|
705,81 |
s DPH |
8/1/25/ŠJ ZŠ
|
|
27.01.2025 |
ATC - JR, s.r.o. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
29.07.2025 |
|
Zmluva |
3/2025
|
Zmluva o poskytovaní IT služieb
|
200.00/mesiac |
bez DPH |
|
|
24.01.2025 |
Pinf Digital s. r. o. |
Základná škola, Sobotište 317, 906 05 |
Mgr. Viktória Čederlová |
riaditeľka |
24.01.2025 |
|
|
Objednávka |
5
|
Škola - manažment, ekonomika a legislatíva
|
48,00 |
s DPH |
|
|
24.01.2025 |
Raabe s.r.o. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Zmluva |
2/2025
|
ZMLUVA O SPRACOVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV
|
0,00 |
s DPH |
|
|
24.01.2025 |
Pinf Digital s. r. o. |
Základná škola, Sobotište 317, 906 05 |
Mgr. Viktória Čederlová |
riaditeľka |
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
14
|
služby pevnej siete - internet za 22.01. 2025 do 21.02.2025
|
32,54 |
s DPH |
|
1128308406
|
23.01.2025 |
T-Com, a. s. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
15
|
kontrola bezpečnosti teledvične a jej zariadení v ZŠ
|
198,03 |
s DPH |
4
|
|
23.01.2025 |
EKOTEC spol. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
8004
|
ŠJ ZŠ - potraviny
|
878,96 |
s DPH |
3/1/25/ŠJ ZŠ
|
|
21.01.2025 |
ATC - JR, s.r.o. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
8006
|
ŠJ ZŠ - potraviny
|
404,56 |
s DPH |
5/1/25/ŠJ ZŠ
|
|
21.01.2025 |
Tropico Z., s.r.o. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
8005
|
ŠJ ZŠ - potraviny
|
115,35 |
s DPH |
4/1/2025/ŠJ ZŠ
|
|
21.01.2025 |
SLOVEX Štefan Vacula |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
8003
|
ŠJ ZŠ - potraviny
|
226,04 |
s DPH |
6/1/25ŠJ ZS
|
|
21.01.2025 |
COOP Jednota SD |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
13
|
za plyn v budove ZŠ, ŠK a ŠJ za 1/25
|
2 407.75 |
s DPH |
|
6580007972
|
20.01.2025 |
ZSE Energetika a.s. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
11
|
výdavky za služby BOZP a PO v ZŠ za IV. /2024
|
150,00 |
s DPH |
119
|
|
16.01.2025 |
Ing.Iveta Marečková |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
12
|
nákup straveniek pre pracovníkov školy 150 ks
|
937,50 |
s DPH |
3
|
19K221135
|
16.01.2025 |
fPoho, s.r.o. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Zmluva |
1/2025
|
Zmluva o prenájme o nebytových priestoroch
|
10/hod. |
s DPH |
|
|
15.01.2025 |
Patrik Kadlečík - Družstevník |
Základná škola, Sobotište 317, 906 05 |
Viktória Čederlová |
riaditeľka |
15.01.2025 |
|
|
Objednávka |
|
Stravenky
|
937,50 |
s DPH |
|
|
14.01.2025 |
fPoho, s.r.o. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Objednávka |
3
|
Stravenky
|
937,50 |
s DPH |
|
|
14.01.2025 |
fPoho, s.r.o. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Objednávka |
4
|
Kontrola bezpečnosti telocviční a ich zariadení
|
198,03 |
s DPH |
|
|
13.01.2025 |
EKOTEC spol. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
10
|
za SIM karty v zabezpečkovačke školy za 12/24
|
2,16 |
s DPH |
|
88994691
|
10.01.2025 |
O2 Slovakia s.r.o. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
8002
|
ŠJ ZŠ - potraviny
|
319,25 |
s DPH |
2/1/25/ŠJ ZŠ
|
|
10.01.2025 |
Bidvest Slovakcia s.r.o. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
9
|
zúčtovanie za plyn za rok 2024 v ZŠ, Šk a ŠJ
|
2 389.67 |
s DPH |
|
6580007972
|
09.01.2025 |
ZSE Energetika a.s. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
29.07.2025 |