Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 170210 ŠJ ZŠ - potraviny 33,40 s DPH 4/3/2017/ŠJ ZŠ 20.03.2017 Mplus s.r.o. Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 17.01.2025
Faktúra 1701201754 ŠJ ZŠ - potraviny 175,82 s DPH 5/3/2017/ŠJ ZŠ 22.03.2017 ATC - JR, s.r.o. Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 17.01.2025
Faktúra 201722716 poplatok sa školské multilicencie a jednopoužívateľ, licencie 389,85 s DPH 11/17 24.03.2017 SILCOM Multimedia Sk.sr.o Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 17.01.2025
Faktúra 20170924 ŠJ ZŠ - potraviny 40,00 s DPH 3/4/2017/ŠJ ZŠ 27.03.2017 FRESCO s.r.o. Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 17.01.2025
Faktúra 1701202408 ŠJ ZŠ - potraviny 508,01 s DPH 2/4/2017/ŠJ ZŠ 27.03.2017 ATC - JR, s.r.o. Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 17.01.2025
Faktúra 117048869 ŠJ ZŠ - potraviny 89,82 s DPH 6/3/2017/ŠJ ZŠ 28.03.2017 Bidvest Slovakcia s.r.o. Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 17.01.2025
Faktúra 117040057 ŠJ ZŠ - potraviny 56,28 s DPH 2/3/2017/ŠJ ZŠ 15.03.2017 Bidvest Slovakcia s.r.o. Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 17.01.2025
Faktúra 20170649 ŠJ ZŠ - potraviny 63,75 s DPH 8/3/2017/ŠJ ZŠ 29.03.2017 FRESCO s.r.o. Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 17.01.2025
Faktúra 201701 čistiace potrebe pry ŠJ ZŠ 127,30 s DPH 10/17 30.03.2017 Tomečková-priem.predajna Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 17.01.2025
Faktúra 270042 účebné pomôcky 36,22 s DPH 13/17 31.03.2017 Deoline Group s.r.o Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 17.01.2025
Faktúra 170249 repas toneru 48,90 s DPH 12/17 31.03.2017 KOZAK Ivan - kanc.techn. Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 17.01.2025
Faktúra 06117 predplatné odbor. časopisu "Naša škola 2017/18 15,00 s DPH 14/17 31.03.2017 PAMIKO spol.s.r.o Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 17.01.2025
Faktúra 3517000312 ŠJ ZŠ - potraviny 411,94 s DPH 10/3/2017/ŠJ ZŠ 31.03.2017 COOP Jednota SD Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 17.01.2025
Faktúra 670708857 ŠJ ZŠ - potraviny 47,49 s DPH 3/3/2017/ŚJ ZŠ 15.03.2017 MABONEX Slovakia s.r.o. Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 17.01.2025
Faktúra 2170167 kancelárske potreby a UP 225,72 s DPH 7/17 15.03.2017 Eduard Rehák - -ADIS Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 17.01.2025
Faktúra 2017019 kominárske práce 75,00 s DPH 01.03.2017 Jozef Tomašovič - KOMINÁRSTVO Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 17.01.2025
Faktúra 32017 všeobecný materiál pre potreby školy (maliarske potreby, žiarovky a pod.) 258,14 s DPH 53/17 21.08.2017 TILIA - Záhradné centrum Jaroslav Čente Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 17.01.2025
Faktúra 7238856381 spotreba plynu v ZŠ, ŠJ a ZŠ za 3/2017 1 120.00 s DPH 02.03.2017 Slovens.plynár.priemyseľ Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 17.01.2025
Faktúra 7429560607 spotreba el. energie v ZŠ a ŠJ za 3/17 672,15 s DPH 03.03.2017 ZSE Energetika a.s. Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 17.01.2025
Faktúra 170127 reps toneru 48,90 s DPH VPDL17000153 03.03.2017 KOZAK Ivan - kanc.techn. Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 17.01.2025
zobrazené záznamy: 121-140/8875

 

Archív zmlúv