|
|
Objednávka |
19
|
Kominárske práce, kontrola a čistenie komínov
|
90,00 |
s DPH |
|
|
06.03.2025 |
Jozef Tomašovič - KOMINÁRSTVO |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
42
|
za kominárske práce, kontrola a ičstenie kopínova od plyn. spottrebičov v Zš
|
90,00 |
s DPH |
19
|
|
06.03.2025 |
Jozef Tomašovič - KOMINÁRSTVO |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
43
|
za SIM kartku v zabezpečovačke ZŠ za 2/25
|
3,49 |
s DPH |
|
88994691
|
06.03.2025 |
O2 Slovakia s.r.o. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
41
|
za prenájom kopírky, mesačný poplatok za erfvis, nadlimitné fotokoópie za 31.1 do 28.2.2025
|
135,50 |
s DPH |
|
FF 204-21-038//11644
|
05.03.2025 |
CBC Slovakia |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
40
|
učebné pomôcky a kancelárske potreby pre ZŠ
|
238,15 |
s DPH |
17
|
|
04.03.2025 |
Dana Tomečková Sobotište |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Objednávka |
18
|
Zápisné lístky, TK, Rozvrhy, Osobné spisy, ŽK, Listy bianco
|
323,07 |
s DPH |
|
|
04.03.2025 |
ŠEVT a.s. Banská Bystrica |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
55
|
za stravovanie pracovníkov školy za 2/2025 v ŠJ ZŠ
|
924,60 |
s DPH |
|
Kolektívna zmluva
|
03.03.2025 |
Zakladna skola Sobotiste |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
39
|
za miestene telrfony v ZŠ za 2/25
|
11,07 |
s DPH |
|
1653545294
|
03.03.2025 |
WIPTel Telecom |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
38
|
výdavky za plyn v ZŠ, ŠJ a SK za 3/25
|
2 407.75 |
s DPH |
|
6580007972
|
02.03.2025 |
ZSE Energetika a.s. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
59
|
zastravovanie pracovníkov školy - príspevok z SF za 2/25
|
66,75 |
s DPH |
|
|
01.03.2025 |
Zakladna skola Sobotiste |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
8017
|
ŠJ ZŠ - potraviny
|
1 241.37 |
s DPH |
7/2/25/ŠJ ZŠ
|
|
28.02.2025 |
Ondrovič a syn s.r.o. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Objednávka |
14
|
Klíma, montáž, doprava
|
1 687.68 |
s DPH |
|
|
28.02.2025 |
BYTSERVIS 2M, s.r.o. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Objednávka |
16
|
Lišta, hmoždinka, zásuvka, vypínače
|
63,89 |
s DPH |
|
|
28.02.2025 |
VKS ELTO s.r.o. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
29.07.2025 |
|
Zmluva |
5/2025
|
Zmluva o poskytovaní služieb - Telekom
|
|
s DPH |
|
|
28.02.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Sobotište 317, 906 05 |
Viktória Čederlová |
riaditeľka |
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
8019
|
ŠJ ZŠ - potraviny
|
832,88 |
s DPH |
5/2/2025/ŠJ ZŠ
|
|
28.02.2025 |
Hercog Pavol-ovocie zel. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
8018
|
ŠJ ZŠ - potraviny
|
96,49 |
s DPH |
6/2/25/ŠJ ZŠ
|
|
28.02.2025 |
COOP Jednota SD |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
37
|
kíma montáž a doprava pre triedy v 1. pochodí
|
1 687.68 |
s DPH |
15
|
|
28.02.2025 |
BYTSERVIS- UM s.r.o |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
36
|
klimína, montáž a doprava pre triedy na 1. poschodí
|
1 687.68 |
s DPH |
14
|
|
28.02.2025 |
BYTSERVIS 2M, s.r.o. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
35
|
za služby pevnej siete - internet ZŠ od 22.02. do 21.03.2025
|
32,54 |
s DPH |
|
1128308406
|
28.02.2025 |
T-Com, a. s. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
34
|
za prenájom vchových rohoží v ZŠ za 27.1 do 23.02.2025
|
24,87 |
s DPH |
|
26781176
|
28.02.2025 |
Lindstrom s.ro |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
29.07.2025 |