|
|
Faktúra |
2023259
|
za služby GDPR za IV kvartla 2023
|
108,00 |
s DPH |
84/2023
|
Zmluva o službe GDPR
|
09.10.2023 |
securion. s.r.o. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
1899217921
|
za učebnice - náboženstvo
|
692,40 |
s DPH |
82/2023
|
|
09.10.2023 |
Martinus s.r.o. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
190
|
za batérie, žiarovky a alkohol tester pre potreby ZŠ
|
128,00 |
s DPH |
83/2023
|
|
09.10.2023 |
Elektro-Sukupčák a Dedera |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023068
|
za batérie, žiarovky a alkohol tester pre potreby ZŠ
|
128,00 |
s DPH |
83/2023
|
|
09.10.2023 |
Elektro-Sukupčák a Dedera |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
192
|
za služby GDPR za IV kvartla 2023
|
108,00 |
s DPH |
84/2023
|
Zmluva o službe GDPR
|
09.10.2023 |
securion. s.r.o. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
193
|
za plyn v budve ZŠ, ŠJ a Šk za 10/23
|
883,26 |
s DPH |
|
6580007972
|
09.10.2023 |
ZSE Energetika a.s. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
3523001950
|
ŠJ ZŠ - potraviny
|
128,36 |
s DPH |
17/9/23/ŠJ ZŠ
|
|
06.10.2023 |
COOP Jednota SD |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
8093
|
ŠJ ZŠ - potraviny
|
128,36 |
s DPH |
17/9/23/ŠJ ZŠ
|
|
06.10.2023 |
COOP Jednota SD |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
8091
|
ŠJ ZŠ - potraviny
|
30,49 |
s DPH |
15/9/2023/ŠJ ZŠ
|
|
05.10.2023 |
Hercog Pavol-ovocie zel. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
8092
|
ŠJ ZŠ - potraviny
|
1 069.31 |
s DPH |
16/9/23/ŠJ ZŠ
|
|
05.10.2023 |
HEVRON-VO Ondrovič Vojtec |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
8092
|
ŠJ ZŠ - potraviny
|
1 069,31 |
s DPH |
16/9/23/ŠJ ZŠ
|
|
05.10.2023 |
HEVRON-VO Ondrovič Vojtec |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
05.08.2024 |
|
|
Faktúra |
8090
|
ŠJ ZŠ - potraviny
|
1 220,94 |
s DPH |
14/9/2/23/ŠJ ZŠ
|
|
05.10.2023 |
Hercog Pavol-ovocie zel. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
05.08.2024 |
|
|
Faktúra |
8089
|
ŠJ ZŠ - potraviny
|
205,80 |
s DPH |
13/9/2023/ŠJ ZŠ
|
|
05.10.2023 |
Tropico Z., s.r.o. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
189
|
členský poplatok pre vedúcu Šj v AŠKOS za rok 2023
|
25,00 |
s DPH |
|
|
05.10.2023 |
Prvá asociácia školského stravovania |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
188
|
členký poplatok za rok 2023
|
33,00 |
s DPH |
80/2023
|
|
05.10.2023 |
SANET |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
187
|
kominárks práce, kontrola čistenie komínov od plyn. sporebičov v ZŠ Sobotište
|
75,00 |
s DPH |
81/2023
|
|
05.10.2023 |
Jozef Tomašovič - KOMINÁRSTVO |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
8094
|
ŠJ ZŠ - potraviny
|
8,89 |
s DPH |
18/9*/23/ŠJ ZŠ
|
|
05.10.2023 |
COOP Jednota SD |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
8090
|
ŠJ ZŠ - potraviny
|
1 220.94 |
s DPH |
14/9/2/23/ŠJ ZŠ
|
|
05.10.2023 |
Hercog Pavol-ovocie zel. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
3523002006
|
ŠJ ZŠ - potraviny
|
8,89 |
s DPH |
18/9*/23/ŠJ ZŠ
|
|
05.10.2023 |
COOP Jednota SD |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
20230094
|
členský poplatok pre vedúcu Šj v AŠKOS za rok 2023
|
25,00 |
s DPH |
|
|
05.10.2023 |
Prvá asociácia školského stravovania |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
