|
|
Faktúra |
8099
|
ŠJ ZŠ - potraviny
|
251,79 |
s DPH |
6/10/23/ŠJ ZŠ
|
|
24.10.2023 |
COOP Jednota SD |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
209
|
služby pevnej siste - internt za 10/23
|
29,83 |
s DPH |
|
11283048406
|
24.10.2023 |
T-Com, a. s. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
208
|
príspevok z SF na obedy pracovníkov školyza 9/23
|
93,50 |
s DPH |
|
Kolektívna zmluva
|
24.10.2023 |
Zakladna skola Sobotiste |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
207
|
za obedy pracovníko školy za 9/23
|
1 140.70 |
s DPH |
|
Kolektívna zmluva
|
24.10.2023 |
Zakladna skola Sobotiste |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
3523002102
|
ŠJ ZŠ - potraviny
|
251,79 |
s DPH |
6/10/23/ŠJ ZŠ
|
|
24.10.2023 |
COOP Jednota SD |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
205
|
eduPage e Covermet modul
|
52,00 |
s DPH |
91/2023
|
|
19.10.2023 |
ASC Applied Software Consultanst |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
206
|
tonery pre potreby ZŠ 3 ks
|
79,10 |
s DPH |
90/2023
|
|
19.10.2023 |
Gigaprint.sk s.r.o. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
201435839
|
tonery pre potreby ZŠ 3 ks
|
79,10 |
s DPH |
90/2023
|
|
19.10.2023 |
Gigaprint.sk s.r.o. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
9123005572
|
eduPage e Covermet modul
|
52,00 |
s DPH |
91/2023
|
|
19.10.2023 |
ASC Applied Software Consultanst |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
3032407943
|
za stravné lístky prepracovníkov školy
|
234,70 |
s DPH |
|
|
19.10.2023 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
204
|
za stravné lístky prepracovníkov školy
|
234,70 |
s DPH |
|
|
19.10.2023 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
206
|
tonery pre potreby ZŠ 3 ks
|
79,10 |
s DPH |
90/2023
|
|
19.10.2023 |
GIGAPRINT.SK |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
230234
|
za OOPP pre pracovníkov školy - školník
|
200,00 |
s DPH |
88/2023
|
|
18.10.2023 |
Pavol Jurkovič CAMMINO |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
203
|
za OOPP pre pracovníkov školy - školník
|
200,00 |
s DPH |
88/2023
|
|
18.10.2023 |
Pavol Jurkovič CAMMINO |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
202
|
výdavky za učebnice matematičky pre 2. stupeň
|
320,40 |
s DPH |
87/2023
|
|
16.10.2023 |
preskoly.sk s.r.o. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
799272
|
výdavky za učebnice matematičky pre 2. stupeň
|
320,40 |
s DPH |
87/2023
|
|
16.10.2023 |
preskoly.sk s.r.o. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2470399
|
za prenájom rohoží v ZŠ za 11.9. do 8.10.2023
|
21,10 |
s DPH |
|
26781176
|
16.10.2023 |
Lindstrom s.ro |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
201
|
za prenájom rohoží v ZŠ za 11.9. do 8.10.2023
|
21,10 |
s DPH |
|
26781176
|
16.10.2023 |
Lindstrom s.ro |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
05.08.2024 |
|
|
Faktúra |
201
|
za prenájom rohoží v ZŠ za 11.9. do 8.10.2023
|
21,10 |
s DPH |
|
|
16.10.2023 |
Lindstrom s.ro |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
8098
|
ŠJ ZŠ - potraviny
|
111,55 |
s DPH |
4/10/23/8ŠJ ZŠ
|
|
12.10.2023 |
Bidvest Slovakcia s.r.o. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
16.01.2024 |
