|
|
Faktúra |
230151
|
ŠJ ZŠ - potraviny
|
1 069.31 |
s DPH |
16/9/23/ŠJ ZŠ
|
|
05.10.2023 |
HEVRON-VO Ondrovič Vojtec |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
579923
|
členký poplatok za rok 2023
|
33,00 |
s DPH |
80/2023
|
|
05.10.2023 |
SANET |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2023106
|
kominárks práce, kontrola čistenie komínov od plyn. sporebičov v ZŠ Sobotište
|
75,00 |
s DPH |
81/2023
|
|
05.10.2023 |
Jozef Tomašovič - KOMINÁRSTVO |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2300330
|
ŠJ ZŠ - potraviny
|
205,80 |
s DPH |
13/9/2023/ŠJ ZŠ
|
|
05.10.2023 |
Tropico Z., s.r.o. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
230286
|
ŠJ ZŠ - potraviny
|
1 220.94 |
s DPH |
14/9/2/23/ŠJ ZŠ
|
|
05.10.2023 |
Hercog Pavol-ovocie zel. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
230260
|
ŠJ ZŠ - potraviny
|
30,49 |
s DPH |
15/9/2023/ŠJ ZŠ
|
|
05.10.2023 |
Hercog Pavol-ovocie zel. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
186
|
výdavky za prenájom kopríky v ZŠ za 9/23
|
169,72 |
s DPH |
|
FF204-21-038
|
04.10.2023 |
CBC Slovakia |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
9112301239
|
výdavky za prenájom kopríky v ZŠ za 9/23
|
169,72 |
s DPH |
|
FF204-21-038
|
04.10.2023 |
CBC Slovakia |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
185
|
za kancelárky papier a šanóny pre potreby účtovníka
|
213,12 |
s DPH |
|
|
03.10.2023 |
TOMEČKOVA Dana |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023009
|
za kancelárky papier a šanóny pre potreby účtovníka
|
213,12 |
s DPH |
|
|
03.10.2023 |
TOMEČKOVA Dana |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
12300023
|
správa siete , inštalácia PC a dodatoční IP práce v ZŠ
|
635,00 |
s DPH |
78/2023
|
|
02.10.2023 |
Pinf Digital s.r.o. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
184
|
správa siete , inštalácia PC a dodatoční IP práce v ZŠ
|
635,00 |
s DPH |
78/2023
|
|
02.10.2023 |
Pinf Digital s.r.o. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
183
|
za služby pevnej tel. siete - ZŠ a ŠJ za 9/23
|
10,00 |
s DPH |
|
1653545294
|
02.10.2023 |
WIPTel Telecom |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
12307347
|
soľ tabeltová do umývačky ŠJ ZŠ
|
24,48 |
s DPH |
|
|
30.09.2023 |
JAZ, s. r. o. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
196
|
soľ tabeltová do umývačky ŠJ ZŠ
|
24,48 |
s DPH |
|
|
30.09.2023 |
JAZ, s. r. o. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
8088
|
ŠJ ZŠ - potraviny
|
199,06 |
s DPH |
4/9/2023/SJ ZŠ
|
|
29.09.2023 |
ATC - JR, s.r.o. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
8082
|
ŠJ ZŠ - potraviny
|
237,90 |
s DPH |
10/9/2023/ŠJ ZŠ
|
|
29.09.2023 |
COOP Jednota SD |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
8084
|
ŠJ ZŠ - potraviny
|
295,09 |
s DPH |
89/23/ŠJ ZŠ
|
|
29.09.2023 |
ATC - JR, s.r.o. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
8083
|
ŠJ ZŠ - potraviny
|
889,48 |
s DPH |
9/9/2023/šj zs
|
|
29.09.2023 |
ATC - JR, s.r.o. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
8087
|
ŠJ ZŠ - potraviny
|
108,79 |
s DPH |
5/9/23/ŠJ ZŠ
|
|
29.09.2023 |
ATC - JR, s.r.o. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
16.01.2024 |
