|
|
Faktúra |
178
|
za prenájom vchových rohoží za 14.8. do 10.9.2023
|
15,20 |
s DPH |
|
26781176
|
19.09.2023 |
Lindstrom s.ro |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2460169
|
za prenájom vchových rohoží za 14.8. do 10.9.2023
|
15,20 |
s DPH |
|
26781176
|
19.09.2023 |
Lindstrom s.ro |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
177
|
za služby mobilnej siete - mobil ZŠ za 8.8. do 7.9.2023
|
17,57 |
s DPH |
|
1128308404
|
18.09.2023 |
T-Com, a. s. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
8334815663
|
za služby mobilnej siete - mobil ZŠ za 8.8. do 7.9.2023
|
17,57 |
s DPH |
|
1128308404
|
18.09.2023 |
T-Com, a. s. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
8079
|
ŠJ ZŠ - potraviny
|
415,07 |
s DPH |
2/9/23/ŠJ ZŠ
|
|
13.09.2023 |
ATC - JR, s.r.o. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
8078
|
ŠJ ZŠ - potraviny
|
639,58 |
s DPH |
1/9/2023/ŠJ ZŠ
|
|
13.09.2023 |
ATC - JR, s.r.o. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
8077
|
ŠJ ZŠ - potraviny
|
342,92 |
s DPH |
3/9/23/ŠJ ZŠ
|
|
13.09.2023 |
Bidvest Slovakcia s.r.o. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
172
|
učebnice pre I. stupeň ZŠ - BT MŠ SR
|
1 083.17 |
s DPH |
72/2023
|
|
13.09.2023 |
AITEC s, r. o. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
1202304730
|
učebnice pre I. stupeň ZŠ - BT MŠ SR
|
1 083.17 |
s DPH |
72/2023
|
|
13.09.2023 |
AITEC s, r. o. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
123211008
|
ŠJ ZŠ - potraviny
|
342,92 |
s DPH |
3/9/23/ŠJ ZŠ
|
|
13.09.2023 |
Bidvest Slovakcia s.r.o. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2301205128
|
ŠJ ZŠ - potraviny
|
639,58 |
s DPH |
1/9/2023/ŠJ ZŠ
|
|
13.09.2023 |
ATC - JR, s.r.o. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2301205127
|
ŠJ ZŠ - potraviny
|
415,07 |
s DPH |
2/9/23/ŠJ ZŠ
|
|
13.09.2023 |
ATC - JR, s.r.o. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
172
|
učebnice pre I. stupeň ZŠ - BT MŠ SR
|
1 083,17 |
s DPH |
72/2023
|
|
13.09.2023 |
AITEC s, r. o. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
05.08.2024 |
|
|
Faktúra |
176
|
výdavky za SIM kartu v zabezpečovačke - prenos dát za 8/23
|
3,69 |
s DPH |
|
88994691
|
12.09.2023 |
O2 Slovakia s.r.o. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
174
|
za el. energiu v ŠJ a Šk za 9/23
|
640,00 |
s DPH |
|
9100561774
|
11.09.2023 |
SSE Stredoslovenska energetika |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
175
|
za el. enregiu v ZŠ za 9/23
|
1 239.00 |
s DPH |
|
9100561775
|
11.09.2023 |
SSE Stredoslovenska energetika |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
175
|
za el. enregiu v ZŠ za 9/23
|
1 239,00 |
s DPH |
|
9100561775
|
11.09.2023 |
SSE Stredoslovenska energetika |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
05.08.2024 |
|
|
Faktúra |
173
|
laminovacia fólia a čistiaci sprej pre potreby ZŠ
|
39,40 |
s DPH |
71/2023
|
|
07.09.2023 |
ALZA.SK Jateční 33a |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
05.08.2024 |
|
|
Faktúra |
171
|
pamäťová karta+mini PC+tlačiareň
|
772,59 |
s DPH |
70/2023
|
|
07.09.2023 |
ALZA.SK Jateční 33a |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
05.08.2024 |
|
|
Faktúra |
173
|
laminovacia fólia a čistiaci sprej pre potreby ZŠ
|
39,40 |
s DPH |
71/2023
|
|
07.09.2023 |
ALZA.SK Jateční 33a |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
16.01.2024 |
