|
|
Faktúra |
8086
|
ŠJ ZŠ - potraviny
|
377,86 |
s DPH |
7/9/20238SJ ZS
|
|
29.09.2023 |
Bidvest Slovakcia s.r.o. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
3523001865
|
ŠJ ZŠ - potraviny
|
114,96 |
s DPH |
12/9/23/ŠJ ZŠ
|
|
29.09.2023 |
COOP Jednota SD |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
8081
|
ŠJ ZŠ - potraviny
|
123,02 |
s DPH |
11/9/2023/ŠJ ZŠ
|
|
29.09.2023 |
Bidvest Slovakcia s.r.o. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
8085
|
ŠJ ZŠ - potraviny
|
284,00 |
s DPH |
7/9/23/ŠJ ZŠ
|
|
29.09.2023 |
Slovex Anna Vaculová |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
8080
|
ŠJ ZŠ - potraviny
|
114,96 |
s DPH |
12/9/23/ŠJ ZŠ
|
|
29.09.2023 |
COOP Jednota SD |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
123231325
|
ŠJ ZŠ - potraviny
|
123,02 |
s DPH |
11/9/2023/ŠJ ZŠ
|
|
29.09.2023 |
Bidvest Slovakcia s.r.o. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
3523001829
|
ŠJ ZŠ - potraviny
|
237,90 |
s DPH |
10/9/2023/ŠJ ZŠ
|
|
29.09.2023 |
COOP Jednota SD |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2301205609
|
ŠJ ZŠ - potraviny
|
889,48 |
s DPH |
9/9/2023/šj zs
|
|
29.09.2023 |
ATC - JR, s.r.o. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2301205608
|
ŠJ ZŠ - potraviny
|
295,09 |
s DPH |
89/23/ŠJ ZŠ
|
|
29.09.2023 |
ATC - JR, s.r.o. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
34454
|
ŠJ ZŠ - potraviny
|
284,00 |
s DPH |
7/9/23/ŠJ ZŠ
|
|
29.09.2023 |
Slovex Anna Vaculová |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
123223379
|
ŠJ ZŠ - potraviny
|
377,86 |
s DPH |
7/9/20238SJ ZS
|
|
29.09.2023 |
Bidvest Slovakcia s.r.o. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2301205336
|
ŠJ ZŠ - potraviny
|
108,79 |
s DPH |
5/9/23/ŠJ ZŠ
|
|
29.09.2023 |
ATC - JR, s.r.o. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2301205335
|
ŠJ ZŠ - potraviny
|
199,06 |
s DPH |
4/9/2023/SJ ZŠ
|
|
29.09.2023 |
ATC - JR, s.r.o. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
182
|
za internet ZŠ od 22.9. do 21.10.2023
|
29,83 |
s DPH |
|
1128308406
|
26.09.2023 |
T-Com, a. s. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
8335314022
|
za internet ZŠ od 22.9. do 21.10.2023
|
29,83 |
s DPH |
|
1128308406
|
26.09.2023 |
T-Com, a. s. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
180
|
balíček bez kriedy plus
|
48,00 |
s DPH |
76/2023
|
|
21.09.2023 |
Komenský, s.r.o |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
181
|
maliarske potreby - náter dreva na prístrešok - vchod do ZŠ
|
86,72 |
s DPH |
73/2023
|
|
21.09.2023 |
ULART s.r.o. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023284
|
maliarske potreby - náter dreva na prístrešok - vchod do ZŠ
|
86,72 |
s DPH |
73/2023
|
|
21.09.2023 |
ULART s.r.o. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
23425059
|
nákup jedálenskiých stoličiek pre potreby ŠJ ZŠ 3 ks+1 zadarmo
|
576,00 |
s DPH |
64/2023
|
|
19.09.2023 |
B2B partner |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
179
|
nákup jedálenskiých stoličiek pre potreby ŠJ ZŠ 3 ks+1 zadarmo
|
576,00 |
s DPH |
64/2023
|
|
19.09.2023 |
B2B partner |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
16.01.2024 |
