|
|
Faktúra |
123271577
|
ŠJ ZŠ - potraviny
|
70,10 |
s DPH |
4/11/23/ŠJ ZŠ
|
|
14.11.2023 |
Bidvest Slovakcia s.r.o. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
123277283
|
ŠJ ZŠ - potraviny
|
85,66 |
s DPH |
5/11/23/ŠJ ZŠ
|
|
14.11.2023 |
Bidvest Slovakcia s.r.o. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
8106
|
ŠJ ZŠ - potraviny
|
167,30 |
s DPH |
15/10/23/ŠJ ZŠ
|
|
14.11.2023 |
COOP Jednota SD |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2301206799
|
ŠJ ZŠ - potraviny
|
898,68 |
s DPH |
1/11/23/ŠJ ZŠ
|
|
14.11.2023 |
ATC - JR, s.r.o. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
8107
|
ŠJ ZŠ - potraviny
|
572,02 |
s DPH |
2/11/23/ŠJ ZŠ
|
|
14.11.2023 |
ATC - JR, s.r.o. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2301206801
|
ŠJ ZŠ - potraviny
|
151,39 |
s DPH |
3/11/23/ŠJ ZŠ
|
|
14.11.2023 |
ATC - JR, s.r.o. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
227
|
za el. energiu v ŠJ a ŠK za 11/23
|
640,00 |
s DPH |
|
9100561774
|
14.11.2023 |
SSE Stredoslovenska energetika |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
226
|
zaelektrickú energiu v ZŠ za 11/23
|
1 239.00 |
s DPH |
|
9100561775
|
14.11.2023 |
SSE Stredoslovenska energetika |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
226
|
zaelektrickú energiu v ZŠ za 11/23
|
1 239,00 |
s DPH |
|
9100561775
|
14.11.2023 |
SSE Stredoslovenska energetika |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
05.08.2024 |
|
|
Faktúra |
225
|
za práce na IT s rozšírením kamerového systému v ZŠ
|
530,00 |
s DPH |
104/2023
|
|
14.11.2023 |
Pinf Digital s.r.o. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
224
|
za prenájom vchodvých rohoží za 09.10. do 5.11.2023
|
21,10 |
s DPH |
|
26781176
|
10.11.2023 |
Lindstrom s.ro |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2480734
|
za prenájom vchodvých rohoží za 09.10. do 5.11.2023
|
21,10 |
s DPH |
|
26781176
|
10.11.2023 |
Lindstrom s.ro |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
223
|
Raspberry sada - pre ZŠ - IT potreby
|
127,60 |
s DPH |
98/2023
|
|
10.11.2023 |
Prenner Michal |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2300026638
|
Raspberry sada - pre ZŠ - IT potreby
|
127,60 |
s DPH |
98/2023
|
|
10.11.2023 |
Prenner Michal |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
221
|
záložný zdroj +licencia pre kamery+ kábel pre potreby ZŠ
|
470,84 |
s DPH |
99/2023
|
|
09.11.2023 |
ALZA.SK Jateční 33a |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
05.08.2024 |
|
|
Faktúra |
220
|
výdavky az IP kameru a switch pre potreby ZŠ
|
126,11 |
s DPH |
102/2023
|
|
09.11.2023 |
ALZA.SK Jateční 33a |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
05.08.2024 |
|
|
Faktúra |
219
|
IP kamera IMou IPC pre telocvičku - vchod
|
63,79 |
s DPH |
100/2023
|
|
09.11.2023 |
ALZA.SK Jateční 33a |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
05.08.2024 |
|
|
Faktúra |
218
|
nákup reproduktory 2 ks pre potreby ZŠ k PC
|
13,58 |
s DPH |
101/2023
|
|
09.11.2023 |
ALZA.SK Jateční 33a |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
05.08.2024 |
|
|
Faktúra |
4913165151
|
nákup reproduktory 2 ks pre potreby ZŠ k PC
|
13,58 |
s DPH |
101/2023
|
|
09.11.2023 |
ALZA.SK Jateční 33a |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
4912303571
|
IP kamera IMou IPC pre telocvičku - vchod
|
63,79 |
s DPH |
100/2023
|
|
09.11.2023 |
ALZA.SK Jateční 33a |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
