|
|
Faktúra |
251
|
za prenájom vchodvých rohoží za 12/2023
|
21,10 |
s DPH |
|
26781176
|
08.12.2023 |
Lindstrom s.ro |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
250
|
všeobecný spotrebný materiál pre drobnú údržbu v ZŠ
|
241,55 |
s DPH |
120/2023
|
|
08.12.2023 |
TILIA - Záhradné centrum Jaroslav Čente |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
249
|
vývoz žumpy v ZŠ 2 x
|
120,00 |
s DPH |
122/2023
|
|
08.12.2023 |
FLYTEAM |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
248
|
vývoz žumpy v ZŠ 2 x
|
120,00 |
s DPH |
121/23
|
|
08.12.2023 |
FLYTEAM |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
246
|
výroba 2 ks lavičky a poklop
|
324,00 |
s DPH |
124/2023
|
|
08.12.2023 |
JS KOVOVÝROBA s.r.o. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
217
|
výdavky za zabezpečovačku v ZŠ prenso dát ta 10/23
|
2,17 |
s DPH |
|
88994691
|
07.12.2023 |
O2 Slovakia s.r.o. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
202317875
|
časopis ŠKOLA- manžment , ekonomika alegistlatíva
|
35,00 |
s DPH |
117/2023
|
|
07.12.2023 |
Raabe s.r.o. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
245
|
výdavky - nákup plaváku a splachovača - oprava WC
|
50,44 |
s DPH |
118/2023
|
|
07.12.2023 |
BYTSERVIS- UM s.r.o |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
231245
|
výdavky - nákup plaváku a splachovača - oprava WC
|
50,44 |
s DPH |
118/2023
|
|
07.12.2023 |
BYTSERVIS- UM s.r.o |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
244
|
časopis ŠKOLA- manžment , ekonomika alegistlatíva
|
35,00 |
s DPH |
117/2023
|
|
07.12.2023 |
Raabe s.r.o. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
1371439922
|
výdavky za zabezpečovačku v ZŠ prenso dát ta 10/23
|
2,17 |
s DPH |
|
88994691
|
07.12.2023 |
O2 Slovakia s.r.o. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2030822
|
za inštalačný materiál pre potreby ZŠ
|
12,79 |
s DPH |
114/2023
|
|
04.12.2023 |
VKS ELTO s.r.o. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
9112301522
|
za penájom kopríky a nadlimitné fotokópie a mesčný maušálny poplatok 30.10 do 30.11
|
201,86 |
s DPH |
|
FF204-21-038
|
04.12.2023 |
CBC Slovakia |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
20231047
|
drevená sada - dedinak 10 ks a podstave
|
88,43 |
s DPH |
115/23
|
|
04.12.2023 |
Vaculka Jozef - Vajf |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
240
|
za inštalačný materiál pre potreby ZŠ
|
12,79 |
s DPH |
114/2023
|
|
04.12.2023 |
VKS ELTO s.r.o. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
05.08.2024 |
|
|
Faktúra |
242
|
za telefony - pevné linky v ZŠ zta 11/23
|
10,00 |
s DPH |
|
1653545294
|
04.12.2023 |
WIPTel Telecom |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
243
|
za penájom kopríky a nadlimitné fotokópie a mesčný maušálny poplatok 30.10 do 30.11
|
201,86 |
s DPH |
|
FF204-21-038
|
04.12.2023 |
CBC Slovakia |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
241
|
drevená sada - dedinak 10 ks a podstave
|
88,43 |
s DPH |
115/23
|
|
04.12.2023 |
Vaculka Jozef - Vajf |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
240
|
za inštalačný materiál pre potreby ZŠ
|
1 279.00 |
s DPH |
114/2023
|
|
04.12.2023 |
VKS ELTO s.r.o. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
8338371566
|
za služby mobinej siete za 8.10. do 7.11.2023- mobil ZŠ
|
13,79 |
s DPH |
|
1128308404
|
30.11.2023 |
T-Com, a. s. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
