|
|
Faktúra |
8118
|
ŠJ ZŠ - potraviny
|
185,02 |
s DPH |
13/11/23/ŚJ ZŠ
|
|
11.12.2023 |
COOP Jednota SD |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
255
|
Led lampy doareálu ZŠ 2 ks
|
426,34 |
s DPH |
119/2023
|
|
11.12.2023 |
OMS |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2491131
|
za prenájom vchodvých rohoží za 12/2023
|
21,10 |
s DPH |
|
26781176
|
08.12.2023 |
Lindstrom s.ro |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
202300035
|
vývoz žumpy v ZŠ 2 x
|
120,00 |
s DPH |
121/23
|
|
08.12.2023 |
FLYTEAM |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
20230119
|
vývoz žumpy v ZŠ 2 x
|
120,00 |
s DPH |
122/2023
|
|
08.12.2023 |
FLYTEAM |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
82023
|
všeobecný spotrebný materiál pre drobnú údržbu v ZŠ
|
241,55 |
s DPH |
120/2023
|
|
08.12.2023 |
TILIA - Záhradné centrum Jaroslav Čente |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
23064
|
betéria a pripojenie plynového športáu - príprava na zapojenie v ŠJ ZŠ
|
182,16 |
s DPH |
116/2023
|
|
08.12.2023 |
Nečas Vladimír |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
230197
|
ŠJ ZŠ - potraviny
|
2 159.16 |
s DPH |
11/11/23/ŠJ ZŠ
|
|
08.12.2023 |
HEVRON-VO Ondrovič Vojtec |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
230344
|
ŠJ ZŠ - potraviny
|
1 667.66 |
s DPH |
12/11/23/ŠJ ZŠ
|
|
08.12.2023 |
COOP Jednota SD |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
20231876
|
výroba 2 ks lavičky a poklop
|
324,00 |
s DPH |
124/2023
|
|
08.12.2023 |
JS KOVOVÝROBA s.r.o. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2230757
|
za kancelársky materiál pre ZŠ
|
1 091.10 |
s DPH |
123/2023
|
|
08.12.2023 |
Eduard Rehák - -ADIS |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
3523002318
|
ŠJ ZŠ - potraviny
|
119,77 |
s DPH |
10/11/23/ŠJ ZŠ
|
|
08.12.2023 |
COOP Jednota SD |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
247
|
za kancelársky materiál pre ZŠ
|
1 091.10 |
s DPH |
123/2023
|
|
08.12.2023 |
Eduard Rehák - -ADIS |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
8117
|
ŠJ ZŠ - potraviny
|
1 667,66 |
s DPH |
12/11/23/ŠJ ZŠ
|
|
08.12.2023 |
COOP Jednota SD |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
05.08.2024 |
|
|
Faktúra |
8116
|
ŠJ ZŠ - potraviny
|
2 159,16 |
s DPH |
11/11/23/ŠJ ZŠ
|
|
08.12.2023 |
HEVRON-VO Ondrovič Vojtec |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
05.08.2024 |
|
|
Faktúra |
247
|
za kancelársky materiál pre ZŠ
|
1 091,10 |
s DPH |
123/2023
|
|
08.12.2023 |
Eduard Rehák - -ADIS |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
05.08.2024 |
|
|
Faktúra |
8117
|
ŠJ ZŠ - potraviny
|
1 667.66 |
s DPH |
12/11/23/ŠJ ZŠ
|
|
08.12.2023 |
COOP Jednota SD |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
8116
|
ŠJ ZŠ - potraviny
|
2 159.16 |
s DPH |
11/11/23/ŠJ ZŠ
|
|
08.12.2023 |
HEVRON-VO Ondrovič Vojtec |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
8115
|
ŠJ ZŠ - potraviny
|
119,77 |
s DPH |
10/11/23/ŠJ ZŠ
|
|
08.12.2023 |
COOP Jednota SD |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
252
|
betéria a pripojenie plynového športáu - príprava na zapojenie v ŠJ ZŠ
|
182,16 |
s DPH |
116/2023
|
|
08.12.2023 |
Nečas Vladimír |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
16.01.2024 |
