Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 8118 ŠJ ZŠ - potraviny 185,02 s DPH 13/11/23/ŚJ ZŠ 11.12.2023 COOP Jednota SD Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 16.01.2024
Faktúra 255 Led lampy doareálu ZŠ 2 ks 426,34 s DPH 119/2023 11.12.2023 OMS Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 16.01.2024
Faktúra 2491131 za prenájom vchodvých rohoží za 12/2023 21,10 s DPH 26781176 08.12.2023 Lindstrom s.ro Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 17.01.2025
Faktúra 202300035 vývoz žumpy v ZŠ 2 x 120,00 s DPH 121/23 08.12.2023 FLYTEAM Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 17.01.2025
Faktúra 20230119 vývoz žumpy v ZŠ 2 x 120,00 s DPH 122/2023 08.12.2023 FLYTEAM Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 17.01.2025
Faktúra 82023 všeobecný spotrebný materiál pre drobnú údržbu v ZŠ 241,55 s DPH 120/2023 08.12.2023 TILIA - Záhradné centrum Jaroslav Čente Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 17.01.2025
Faktúra 23064 betéria a pripojenie plynového športáu - príprava na zapojenie v ŠJ ZŠ 182,16 s DPH 116/2023 08.12.2023 Nečas Vladimír Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 17.01.2025
Faktúra 230197 ŠJ ZŠ - potraviny 2 159.16 s DPH 11/11/23/ŠJ ZŠ 08.12.2023 HEVRON-VO Ondrovič Vojtec Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 17.01.2025
Faktúra 230344 ŠJ ZŠ - potraviny 1 667.66 s DPH 12/11/23/ŠJ ZŠ 08.12.2023 COOP Jednota SD Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 17.01.2025
Faktúra 20231876 výroba 2 ks lavičky a poklop 324,00 s DPH 124/2023 08.12.2023 JS KOVOVÝROBA s.r.o. Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 17.01.2025
Faktúra 2230757 za kancelársky materiál pre ZŠ 1 091.10 s DPH 123/2023 08.12.2023 Eduard Rehák - -ADIS Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 17.01.2025
Faktúra 3523002318 ŠJ ZŠ - potraviny 119,77 s DPH 10/11/23/ŠJ ZŠ 08.12.2023 COOP Jednota SD Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 17.01.2025
Faktúra 247 za kancelársky materiál pre ZŠ 1 091.10 s DPH 123/2023 08.12.2023 Eduard Rehák - -ADIS Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 16.01.2024
Faktúra 8117 ŠJ ZŠ - potraviny 1 667,66 s DPH 12/11/23/ŠJ ZŠ 08.12.2023 COOP Jednota SD Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 05.08.2024
Faktúra 8116 ŠJ ZŠ - potraviny 2 159,16 s DPH 11/11/23/ŠJ ZŠ 08.12.2023 HEVRON-VO Ondrovič Vojtec Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 05.08.2024
Faktúra 247 za kancelársky materiál pre ZŠ 1 091,10 s DPH 123/2023 08.12.2023 Eduard Rehák - -ADIS Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 05.08.2024
Faktúra 8117 ŠJ ZŠ - potraviny 1 667.66 s DPH 12/11/23/ŠJ ZŠ 08.12.2023 COOP Jednota SD Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 16.01.2024
Faktúra 8116 ŠJ ZŠ - potraviny 2 159.16 s DPH 11/11/23/ŠJ ZŠ 08.12.2023 HEVRON-VO Ondrovič Vojtec Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 16.01.2024
Faktúra 8115 ŠJ ZŠ - potraviny 119,77 s DPH 10/11/23/ŠJ ZŠ 08.12.2023 COOP Jednota SD Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 16.01.2024
Faktúra 252 betéria a pripojenie plynového športáu - príprava na zapojenie v ŠJ ZŠ 182,16 s DPH 116/2023 08.12.2023 Nečas Vladimír Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 16.01.2024
zobrazené záznamy: 1361-1380/8880

 

Archív zmlúv