|
|
Faktúra |
118
|
poplatk za el.energiu ZŠ 6/2024
|
1 000,00 |
s DPH |
|
9100561775
|
15.06.2024 |
SSE Stredoslovenska energetika |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
05.08.2024 |
|
|
Faktúra |
117
|
mesačný poplatok el.energie ŠJZŠ 6/2024
|
500,00 |
s DPH |
|
9100561774
|
15.06.2024 |
SSE Stredoslovenska energetika |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
05.08.2024 |
|
|
Objednávka |
52
|
Matematika predruhákov - učebnica
|
18,92 |
s DPH |
|
|
14.06.2024 |
AITEC s, r. o. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
05.08.2024 |
|
|
Objednávka |
|
Matematika predruhákov - učebnica
|
18,92 |
s DPH |
|
|
14.06.2024 |
AITEC s, r. o. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
3524001247
|
Potraviny ŠJ ZŠ
|
244,67 |
s DPH |
10/6/2024ŠJZŠ
|
|
13.06.2024 |
COOP Jednota SD |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
8068
|
Potraviny ŠJ ZŠ
|
244,67 |
s DPH |
10/6/2024ŠJZŠ
|
|
13.06.2024 |
COOP Jednota SD |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
05.08.2024 |
|
|
Faktúra |
116
|
periskop pre riaditeľov škôl 1.9.2023-31.8.2024
|
18,00 |
s DPH |
|
|
13.06.2024 |
Periskop s.r.o. - člen Komensky Group |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
05.08.2024 |
|
|
Faktúra |
202400120
|
periskop pre riaditeľov škôl 1.9.2023-31.8.2024
|
18,00 |
s DPH |
|
|
13.06.2024 |
Periskop s.r.o. - člen Komensky Group |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
8062
|
Potraviny ŠJ ZŠ
|
219,79 |
s DPH |
4/6/2024ŠJZŠ
|
|
12.06.2024 |
ATC - JR, s.r.o. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
05.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2401203968
|
Potraviny ŠJ ZŠ
|
219,79 |
s DPH |
4/6/2024ŠJZŠ
|
|
12.06.2024 |
ATC - JR, s.r.o. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
114
|
poplatk za telefón ZŠ 5/2024
|
1,94 |
s DPH |
|
88994691
|
11.06.2024 |
O2 Slovakia s.r.o. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
05.08.2024 |
|
|
Faktúra |
115
|
poplatok za paušál ZŠ 8.5-7.6/2024
|
15,12 |
s DPH |
|
1128308404
|
11.06.2024 |
T-Com, a. s. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
05.08.2024 |
|
|
Faktúra |
8350915484
|
poplatok za paušál ZŠ 8.5-7.6/2024
|
15,12 |
s DPH |
|
1128308404
|
11.06.2024 |
T-Com, a. s. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
8061
|
Potraviny ŠJ ZŠ
|
54,77 |
s DPH |
3/6/2024ŠJZŠ
|
|
06.06.2024 |
LUNYS s.r.o. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
05.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2420126452
|
Potraviny ŠJ ZŠ
|
54,77 |
s DPH |
3/6/2024ŠJZŠ
|
|
06.06.2024 |
LUNYS s.r.o. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
9112400725
|
poplatok za prenájom tlačiarní 6/2024
|
168,30 |
s DPH |
|
FF 204-21-038\\11644
|
05.06.2024 |
CBC Slovakia |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
113
|
poplatok za prenájom tlačiarní 6/2024
|
168,30 |
s DPH |
|
FF 204-21-038\\11644
|
05.06.2024 |
CBC Slovakia |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
05.08.2024 |
|
|
Objednávka |
51
|
Domáce a záhradnícke potreby
|
514,47 |
s DPH |
|
|
04.06.2024 |
TILIA - Záhradné centrum Jaroslav Čente |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
05.08.2024 |
|
|
Faktúra |
108
|
poplatok za dodávku plynu ŠJZŠ 6/2026
|
1 337.91 |
s DPH |
|
6580007972
|
04.06.2024 |
ZSE Energetika a.s. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
111
|
stravovanie zamestnancov ŠJZŠ 5/2024
|
1 550.25 |
s DPH |
|
Kolektívna Zmluva
|
04.06.2024 |
Zakladna skola Sobotiste |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
29.07.2025 |
