|
|
Faktúra |
137
|
za internt v ZŠ za 22.07 do 21.08.2024
|
31,75 |
s DPH |
|
1128308406
|
22.07.2024 |
T-Com, a. s. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2574159
|
preníjom vchodvých rohoží za 7/24
|
17,71 |
s DPH |
|
26781176
|
18.07.2024 |
Lindstrom s.ro |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
136
|
preníjom vchodvých rohoží za 7/24
|
17,71 |
s DPH |
|
26781176
|
18.07.2024 |
Lindstrom s.ro |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
8352701489
|
za mobil ZŠ od 8.6. do 7.7.2024
|
15,12 |
s DPH |
|
1128308404
|
08.07.2024 |
T-Com, a. s. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
135
|
za mobil ZŠ od 8.6. do 7.7.2024
|
15,12 |
s DPH |
|
1128308404
|
08.07.2024 |
T-Com, a. s. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
134
|
za SIm v zabezpečovačka ZŠ
|
2,48 |
s DPH |
|
88994691
|
08.07.2024 |
O2 Slovakia s.r.o. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
9112400872
|
platba za paušál za 7/24
|
169,27 |
s DPH |
|
FF 204-21-038//11644
|
04.07.2024 |
CBC Slovakia |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
20240174
|
platba za poskytovanie služieb GDPR
|
108,00 |
s DPH |
55
|
Zmluva o ochrane GDPR
|
04.07.2024 |
securion. s.r.o. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
127
|
platba za poskytovanie služieb GDPR
|
108,00 |
s DPH |
55
|
Zmluva o ochrane GDPR
|
04.07.2024 |
securion. s.r.o. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
126
|
platba za paušál za 7/24
|
169,27 |
s DPH |
|
FF 204-21-038//11644
|
04.07.2024 |
CBC Slovakia |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Objednávka |
55
|
Poskytovanie služieb/zodpovedná osoba k ochrane osobných údajov
|
108,00 |
s DPH |
|
|
04.07.2024 |
securion. s.r.o. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
05.08.2024 |
|
|
Objednávka |
|
Poskytovanie služieb/zodpovedná osoba k ochrane osobných údajov
|
108,00 |
s DPH |
|
|
04.07.2024 |
securion. s.r.o. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
124
|
správa siete, správa telefónov, správa a údržba SP
|
300,00 |
s DPH |
29
|
|
02.07.2024 |
Pinf Digital s.r.o. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
125
|
platba za dodatočné čísla + VIPTel M za 6/24
|
10,00 |
s DPH |
|
1653545294
|
02.07.2024 |
WIPTel Telecom |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
12400020
|
správa siete, správa telefónov, správa a údržba SP
|
300,00 |
s DPH |
29
|
|
02.07.2024 |
Pinf Digital s.r.o. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
102024
|
dodanie termostatickej hlavice
|
267,50 |
s DPH |
54
|
|
01.07.2024 |
Ján Musil |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Objednávka |
|
Termostatické hlavice
|
267,50 |
s DPH |
|
|
01.07.2024 |
Ján Musil |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
8071
|
Potraviny ŠJ ZŠ
|
96,64 |
s DPH |
13/6/2024ŠJZŠ
|
|
01.07.2024 |
COOP Jednota SD |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
05.08.2024 |
|
|
Faktúra |
3524001433
|
Potraviny ŠJ ZŠ
|
96,64 |
s DPH |
13/6/2024ŠJZŠ
|
|
01.07.2024 |
COOP Jednota SD |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
7761926107
|
faktúra za plyn ZŠ
|
1 337.91 |
s DPH |
|
6580007972
|
01.07.2024 |
ZSE Energetika a.s. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
