Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 137 za internt v ZŠ za 22.07 do 21.08.2024 31,75 s DPH 1128308406 22.07.2024 T-Com, a. s. Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 29.07.2025
Faktúra 2574159 preníjom vchodvých rohoží za 7/24 17,71 s DPH 26781176 18.07.2024 Lindstrom s.ro Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 17.01.2025
Faktúra 136 preníjom vchodvých rohoží za 7/24 17,71 s DPH 26781176 18.07.2024 Lindstrom s.ro Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 29.07.2025
Faktúra 8352701489 za mobil ZŠ od 8.6. do 7.7.2024 15,12 s DPH 1128308404 08.07.2024 T-Com, a. s. Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 17.01.2025
Faktúra 135 za mobil ZŠ od 8.6. do 7.7.2024 15,12 s DPH 1128308404 08.07.2024 T-Com, a. s. Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 29.07.2025
Faktúra 134 za SIm v zabezpečovačka ZŠ 2,48 s DPH 88994691 08.07.2024 O2 Slovakia s.r.o. Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 29.07.2025
Faktúra 9112400872 platba za paušál za 7/24 169,27 s DPH FF 204-21-038//11644 04.07.2024 CBC Slovakia Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 17.01.2025
Faktúra 20240174 platba za poskytovanie služieb GDPR 108,00 s DPH 55 Zmluva o ochrane GDPR 04.07.2024 securion. s.r.o. Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 17.01.2025
Faktúra 127 platba za poskytovanie služieb GDPR 108,00 s DPH 55 Zmluva o ochrane GDPR 04.07.2024 securion. s.r.o. Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 29.07.2025
Faktúra 126 platba za paušál za 7/24 169,27 s DPH FF 204-21-038//11644 04.07.2024 CBC Slovakia Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 29.07.2025
Objednávka 55 Poskytovanie služieb/zodpovedná osoba k ochrane osobných údajov 108,00 s DPH 04.07.2024 securion. s.r.o. Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 05.08.2024
Objednávka Poskytovanie služieb/zodpovedná osoba k ochrane osobných údajov 108,00 s DPH 04.07.2024 securion. s.r.o. Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 17.01.2025
Faktúra 124 správa siete, správa telefónov, správa a údržba SP 300,00 s DPH 29 02.07.2024 Pinf Digital s.r.o. Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 29.07.2025
Faktúra 125 platba za dodatočné čísla + VIPTel M za 6/24 10,00 s DPH 1653545294 02.07.2024 WIPTel Telecom Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 29.07.2025
Faktúra 12400020 správa siete, správa telefónov, správa a údržba SP 300,00 s DPH 29 02.07.2024 Pinf Digital s.r.o. Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 17.01.2025
Faktúra 102024 dodanie termostatickej hlavice 267,50 s DPH 54 01.07.2024 Ján Musil Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 17.01.2025
Objednávka Termostatické hlavice 267,50 s DPH 01.07.2024 Ján Musil Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 17.01.2025
Faktúra 8071 Potraviny ŠJ ZŠ 96,64 s DPH 13/6/2024ŠJZŠ 01.07.2024 COOP Jednota SD Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 05.08.2024
Faktúra 3524001433 Potraviny ŠJ ZŠ 96,64 s DPH 13/6/2024ŠJZŠ 01.07.2024 COOP Jednota SD Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 17.01.2025
Faktúra 7761926107 faktúra za plyn ZŠ 1 337.91 s DPH 6580007972 01.07.2024 ZSE Energetika a.s. Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 17.01.2025
zobrazené záznamy: 741-760/8880

 

Archív zmlúv