|
|
Faktúra |
8098
|
ŠJ ZŠ - potraviny
|
497,35 |
s DPH |
4/11/24/ŠJ ZS
|
|
05.11.2024 |
Tropico Z., s.r.o. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2400348
|
ŠJ ZŠ - potraviny
|
497,35 |
s DPH |
4/11/24/ŠJ ZS
|
|
05.11.2024 |
Tropico Z., s.r.o. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
3524002073
|
ŠJ ZŠ - potraviny
|
35,75 |
s DPH |
4/11/24/ŠJ ZŠ
|
|
04.11.2024 |
COOP Jednota SD |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
Zmluva |
6/2024
|
Darovacia zmluva o finančnej podpore
|
500,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2024 |
EMOTRANS spol. s r.o. |
Základná škola, Sobotište 317, 906 05 |
Viktória Čederlová |
riaditeľka |
06.11.2024 |
|
|
Objednávka |
93
|
Stierka pavučiny, oprašovák, akrylové farby, lak, toaletný papier, permanentný fix
|
90,06 |
s DPH |
|
|
04.11.2024 |
MGS PLUS SK Priemysleľná 285 |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
205
|
za telefony ZŠ
|
10,00 |
s DPH |
|
1653545294
|
04.11.2024 |
WIPTel Telecom |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
8099
|
ŠJ ZŠ - potraviny
|
35,75 |
s DPH |
4/11/24/ŠJ ZŠ
|
|
04.11.2024 |
COOP Jednota SD |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
8096
|
ŠJ ZŠ - potraviny
|
1 702.02 |
s DPH |
14/11/24
|
|
04.11.2024 |
HEVRON-VO Ondrovič Vojtec |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Objednávka |
|
Stierka pavučiny, oprašovák, akrylové farby, lak, toaletný papier, permanentný fix
|
90,06 |
s DPH |
|
|
04.11.2024 |
MGS PLUS SK Priemysleľná 285 |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
240151
|
ŠJ ZŠ - potraviny
|
1 702.02 |
s DPH |
14/11/24
|
|
04.11.2024 |
HEVRON-VO Ondrovič Vojtec |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Zmluva |
5/2024
|
Darovacia zmluva o finančnej podpore
|
300,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2024 |
JUMP Park Senica, s.r.o. |
Základná škola, Sobotište 317, 906 05 |
Viktória Čederlová |
riaditeľka |
06.11.2024 |
|
|
Zmluva |
7/2024
|
Darovacia zmluva o finančnej podpore
|
200,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2024 |
N7 s.r.o. |
Základná škola, Sobotište 317, 906 05 |
Viktória Čederlová |
riaditeľka |
06.11.2024 |
|
|
Objednávka |
|
Odborná prehliadka alebo skúška do 50kW, doprava
|
510,72 |
s DPH |
|
|
30.10.2024 |
INFRA UP s.r.o. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Objednávka |
92
|
Odborná prehliadka alebo skúška do 50kW, doprava
|
510,72 |
s DPH |
|
|
30.10.2024 |
INFRA UP s.r.o. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
202
|
stierka, farby, tal. papier pre ZŠ
|
90,06 |
s DPH |
93
|
|
30.10.2024 |
MGS PLUS SK Priemysleľná 285 |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
203
|
odborná prehliadka do 50 kW+doprava
|
510,72 |
s DPH |
92
|
|
30.10.2024 |
INFRA UP s.r.o. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
204
|
za stravovanie pracovníkov školy za 9/24
|
1 611.15 |
s DPH |
|
Kolektívna zmluva
|
30.10.2024 |
Zakladna skola Sobotiste |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2400394
|
stierka, farby, tal. papier pre ZŠ
|
90,06 |
s DPH |
93
|
|
30.10.2024 |
MGS PLUS SK Priemysleľná 285 |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2024100041
|
odborná prehliadka do 50 kW+doprava
|
510,72 |
s DPH |
92
|
|
30.10.2024 |
INFRA UP s.r.o. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Zmluva |
4/2024
|
Zmluva o poskytovaní služieb - Animačný program a služby v ŠVP
|
99/dieťa |
s DPH |
|
|
28.10.2024 |
04.10.2024 |
Základná škola, Sobotište 317, 906 05 |
Mgr. Viktória Čederlová |
riaditeľka |
29.10.2024 |
