|
|
Faktúra |
2401207047
|
ŠJ ZŠ - potraviny
|
875,17 |
s DPH |
19/11/24/ŠJ ZŠ
|
|
25.11.2024 |
ATC - JR, s.r.o. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2024011
|
hygienické, čistiace a kuchynmske a kancel. potreby pre ŠJ ZŠ
|
292,34 |
s DPH |
100
|
|
25.11.2024 |
Dana Tomečková Sobotište |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
52024
|
všeob. materiál na bežnú údržbu v ZŠ
|
212,97 |
s DPH |
101
|
|
25.11.2024 |
TILIA - Záhradné centrum Jaroslav Čente |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
940038
|
preprava - Sobotište- Bratislva a späť z SF
|
432,00 |
s DPH |
99
|
|
25.11.2024 |
Jozefák Ján |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
9240734
|
orba škol. pozemku
|
24,30 |
s DPH |
97
|
|
21.11.2024 |
Obec Sobotište |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
219
|
orba škol. pozemku
|
24,30 |
s DPH |
97
|
|
21.11.2024 |
Obec Sobotište |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
52402186
|
kontrola HP
|
534,49 |
s DPH |
98
|
|
21.11.2024 |
PYROTEAM GROUP s. r. o. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
221
|
za telefony miestne za 7/23
|
10,00 |
s DPH |
|
1653545294
|
21.11.2024 |
WIPTel Telecom |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Objednávka |
98
|
Kontrola a oprava hasiacich prístrojov, kontrola a tlaková skúška hydrantov podľa ML
|
534,49 |
s DPH |
|
|
21.11.2024 |
PYROTEAM GROUP s. r. o. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Objednávka |
|
Kontrola a oprava hasiacich prístrojov, kontrola a tlaková skúška hydrantov podľa ML
|
534,49 |
s DPH |
|
|
21.11.2024 |
PYROTEAM GROUP s. r. o. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
222
|
výdavky za telefoonny ZŠ
|
10,00 |
s DPH |
|
1653545294
|
21.11.2024 |
WIPTel Telecom |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
223
|
kontrola HP
|
534,49 |
s DPH |
98
|
|
21.11.2024 |
PYROTEAM GROUP s. r. o. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
220
|
za telefony v ZŠ za 7/24
|
10,00 |
s DPH |
|
1653545294
|
21.11.2024 |
WIPTel Telecom |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
35085
|
ŠJ ZŠ - potraviny
|
127,50 |
s DPH |
18/11/24/ŠJ ZŠ
|
|
20.11.2024 |
Slovex Anna Vaculová |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
124294449
|
ŠJ ZŠ - potraviny
|
233,52 |
s DPH |
18/11/24/ŠJ ZŠ
|
|
20.11.2024 |
Bidvest Slovakcia s.r.o. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
8104
|
ŠJ ZŠ - potraviny
|
127,50 |
s DPH |
18/11/24/ŠJ ZŠ
|
|
20.11.2024 |
Slovex Anna Vaculová |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
8103
|
ŠJ ZŠ - potraviny
|
233,52 |
s DPH |
18/11/24/ŠJ ZŠ
|
|
20.11.2024 |
Bidvest Slovakcia s.r.o. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
29.07.2025 |
|
Zmluva |
13/2024
|
Zmluva o prenájme o nebytových priestoroch
|
10/hod. |
s DPH |
|
|
19.11.2024 |
19.11.2024 |
Základná škola, Sobotište 317, 906 05 |
Viktória Čederlová |
riaditeľka |
22.11.2024 |
|
|
Zmluva |
12/2024
|
Darovacia zmluva o finančnej podpore
|
150,00 |
s DPH |
|
|
14.11.2024 |
Stavebniny ULART s.r.o. |
Základná škola, Sobotište 317, 906 05 |
Viktória Čederlová |
riaditeľka |
19.11.2024 |
|
|
Zmluva |
11/2024
|
Darovacia zmluva o finančnej podpore
|
300,00 |
s DPH |
|
|
14.11.2024 |
Zuzana Barčáková, LUX junior 2 |
Základná škola, Sobotište 317, 906 05 |
Viktória Čederlová |
riaditeľka |
19.11.2024 |
