|
|
Faktúra |
240422
|
ŠJ ZŠ - potraviny
|
1 253.00 |
s DPH |
2/12/24/ŠJ ZŠ
|
|
04.12.2024 |
Hercog Pavol-ovocie zel. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
240162
|
ŠJ ZŠ - potraviny
|
2 195.97 |
s DPH |
2/12/24/ˇSJ ZŠ
|
|
04.12.2024 |
HEVRON-VO Ondrovič Vojtec |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
3524002302
|
ŠJ ZŠ - potraviny
|
120,72 |
s DPH |
5/12/24/ŠJ ZŠ
|
|
04.12.2024 |
COOP Jednota SD |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Objednávka |
|
Kancelársky a dekoračný sortiment, pexeso
|
118,51 |
s DPH |
|
|
04.12.2024 |
Daffer spol. s.r.o |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
231
|
výdavky za telefóny v ZŠ za 11/24
|
10,00 |
s DPH |
|
1653545294
|
04.12.2024 |
WIPTel Telecom |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
8109
|
ŠJ ZŠ - potraviny
|
329,25 |
s DPH |
3/12/24/ŠJ ZŠ
|
|
04.12.2024 |
ATC - JR, s.r.o. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
8111
|
ŠJ ZŠ - potraviny
|
2 195.97 |
s DPH |
2/12/24/ˇSJ ZŠ
|
|
04.12.2024 |
HEVRON-VO Ondrovič Vojtec |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
1049763290
|
výdavky za telefóny v ZŠ za 11/24
|
10,00 |
s DPH |
|
1653545294
|
04.12.2024 |
WIPTel Telecom |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
8112
|
ŠJ ZŠ - potraviny
|
120,72 |
s DPH |
5/12/24/ŠJ ZŠ
|
|
04.12.2024 |
COOP Jednota SD |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Objednávka |
106
|
Kancelársky a dekoračný sortiment, pexeso
|
118,51 |
s DPH |
|
|
04.12.2024 |
Daffer spol. s.r.o |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Objednávka |
105
|
Koberec, lišta, pokládka, doprava
|
1 041.38 |
s DPH |
|
|
02.12.2024 |
Koberce Trend - LIMEX ČR s.r.o. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Objednávka |
|
Novela zákona o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch
|
42,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2024 |
|
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Objednávka |
103
|
Novela zákona o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch
|
42,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2024 |
|
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Objednávka |
104
|
Skriňa ESO S1, Skriňa ESO M4, Hrací stôl ESO, Stolička ESO
|
1 412.00 |
s DPH |
|
|
02.12.2024 |
Daffer spol. s.r.o |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
124306342
|
ŠJ ZŠ - potraviny
|
113,28 |
s DPH |
29/11/24/ŠJ ZŠ
|
|
02.12.2024 |
Bidvest Slovakcia s.r.o. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Objednávka |
|
Koberec, lišta, pokládka, doprava
|
1 041.38 |
s DPH |
|
|
02.12.2024 |
Koberce Trend - LIMEX ČR s.r.o. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Objednávka |
|
Skriňa ESO S1, Skriňa ESO M4, Hrací stôl ESO, Stolička ESO
|
1 412.00 |
s DPH |
|
|
02.12.2024 |
Daffer spol. s.r.o |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
8108
|
ŠJ ZŠ - potraviny
|
113,28 |
s DPH |
29/11/24/ŠJ ZŠ
|
|
02.12.2024 |
Bidvest Slovakcia s.r.o. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
229
|
príspevok z SF na obedy pracovníko v školy za 11/24
|
106,50 |
s DPH |
|
Kolektívna zmluva
|
01.12.2024 |
Zakladna skola Sobotiste |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
230
|
stravovanie pracovníkov školy za 11/24
|
1 469.70 |
s DPH |
|
Kolektívna zmluva
|
01.12.2024 |
Zakladna skola Sobotiste |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
29.07.2025 |
