|
|
Faktúra |
218
|
žiarovky a štartére ZŠ
|
16,00 |
s DPH |
94
|
|
13.11.2024 |
Elektro-Sukupčák a Dedera |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2024062
|
žiarovky a štartére ZŠ
|
16,00 |
s DPH |
94
|
|
13.11.2024 |
Elektro-Sukupčák a Dedera |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
255
|
biatlon - súťaž v škole - zúčtovanie
|
100,00 |
s DPH |
73
|
|
12.11.2024 |
|
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
217
|
výdavky za SIM kartku zabezpečovačka v ZŠ za 10/24
|
2,09 |
s DPH |
|
88994691
|
12.11.2024 |
O2 Slovakia s.r.o. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Objednávka |
|
Orba políčka
|
24,30 |
s DPH |
|
|
11.11.2024 |
Obec Sobotište |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
00349
|
prostriedky na umývanie ŠJ
|
41,76 |
s DPH |
41124
|
|
11.11.2024 |
Tropico Z., s.r.o. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
240344
|
OOPP pre upratovačku
|
100,00 |
s DPH |
96
|
|
11.11.2024 |
CAMMINO Pavol Jurkovič |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Objednávka |
96
|
Pracovné tričko NOLAN, pracovná bunda NORFOLK, Pracovné tepláky BORTEX
|
100,00 |
s DPH |
|
|
11.11.2024 |
Pavol Jurkovič CAMMINO |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
211
|
príspevok zamestnávateľa na stravovanie pracovníkov škoyl za 10/24
|
1 659.45 |
s DPH |
|
Kolektívna zmluva
|
11.11.2024 |
Zakladna skola Sobotiste |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
214
|
za el. energiu v ŠJ ZŠ a ŠK za 11/24
|
500,00 |
s DPH |
|
9100561774
|
11.11.2024 |
SSE Stredoslovenska energetika |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Objednávka |
97
|
Orba políčka
|
24,30 |
s DPH |
|
|
11.11.2024 |
Obec Sobotište |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
212
|
prostriedky na umývanie ŠJ
|
41,76 |
s DPH |
41124
|
|
11.11.2024 |
Tropico Z., s.r.o. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
213
|
výdavky za el. energiu v ZŠ
|
1 000.00 |
s DPH |
|
9100561775
|
11.11.2024 |
SSE Stredoslovenska energetika |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
210
|
výdavky za stravovanie prac. - príspevok z SF za 10/24
|
120,25 |
s DPH |
|
Kolektívna zmluva
|
11.11.2024 |
Zakladna skola Sobotiste |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
215
|
OOPP pre upratovačku
|
100,00 |
s DPH |
96
|
|
11.11.2024 |
CAMMINO Pavol Jurkovič |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
216
|
výdavky za mobil ZŠ za obodbie od 8.10. do 7.11.2024
|
14,40 |
s DPH |
|
1128308404
|
11.11.2024 |
T-Com, a. s. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Objednávka |
|
Pracovné tričko NOLAN, pracovná bunda NORFOLK, Pracovné tepláky BORTEX
|
100,00 |
s DPH |
|
|
11.11.2024 |
Pavol Jurkovič CAMMINO |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
8359597307
|
výdavky za mobil ZŠ za obodbie od 8.10. do 7.11.2024
|
14,40 |
s DPH |
|
1128308404
|
11.11.2024 |
T-Com, a. s. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2614704
|
za prenájom vchodových rohoží za 7.10 do 3.11.2024
|
22,73 |
s DPH |
|
26781176
|
08.11.2024 |
Lindstrom s.ro |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
209
|
za prenájom vchodových rohoží za 7.10 do 3.11.2024
|
22,73 |
s DPH |
|
26781176
|
08.11.2024 |
Lindstrom s.ro |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
29.07.2025 |
