|
|
Faktúra |
195
|
výdavky el. energiu v ZŠ
|
1 000.00 |
s DPH |
|
9100561775, 9100561774
|
10.10.2024 |
SSE Stredoslovenska energetika |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Objednávka |
86
|
Pracovné tričko, pracovná bunda, zdravotnícka obuv
|
105,10 |
s DPH |
|
|
10.10.2024 |
Pavol Jurkovič CAMMINO |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
193
|
OOPP - upratovačka
|
105,10 |
s DPH |
86
|
|
10.10.2024 |
CAMMINO Pavol Jurkovič |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
9112401295
|
za prenájom kopríky, servis a papier za 30.8. do 1.10.2024
|
208,56 |
s DPH |
|
FF 204-21-038//11644
|
10.10.2024 |
CBC Slovakia |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
192
|
za prenájom kopríky, servis a papier za 30.8. do 1.10.2024
|
208,56 |
s DPH |
|
FF 204-21-038//11644
|
10.10.2024 |
CBC Slovakia |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
240282
|
OOPP - upratovačka
|
105,10 |
s DPH |
86
|
|
10.10.2024 |
CAMMINO Pavol Jurkovič |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Objednávka |
|
Pracovné tričko, pracovná bunda, zdravotnícka obuv
|
105,10 |
s DPH |
|
|
10.10.2024 |
Pavol Jurkovič CAMMINO |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2024010
|
kancel. potreby pre ZŠ
|
378,32 |
s DPH |
85
|
|
08.10.2024 |
Dana Tomečková Sobotište |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2401205967
|
ŠJ ZŠ - potraviny
|
654,60 |
s DPH |
8/10/24/ŠJ ZŠ
|
|
08.10.2024 |
ATC - JR, s.r.o. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
8358006352
|
služby mobilnej siete za 8.9. do 7,10.2024 - mobil ZŠ
|
14,40 |
s DPH |
|
1128308404
|
08.10.2024 |
T-Com, a. s. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Objednávka |
|
Kancelársky papier, papierové utierky, fix Board Pilot, náplň Pilot
|
378,32 |
s DPH |
|
|
08.10.2024 |
Dana Tomečková Sobotište |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Objednávka |
85
|
Kancelársky papier, papierové utierky, fix Board Pilot, náplň Pilot
|
378,32 |
s DPH |
|
|
08.10.2024 |
Dana Tomečková Sobotište |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2401205968
|
ŠJ ZŠ - potraviny
|
385,77 |
s DPH |
8/10/24/ŠJ ZŠ
|
|
08.10.2024 |
ATC - JR, s.r.o. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
189
|
služby mobilnej siete za 8.9. do 7,10.2024 - mobil ZŠ
|
14,40 |
s DPH |
|
1128308404
|
08.10.2024 |
T-Com, a. s. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
190
|
kancel. potreby pre ZŠ
|
378,32 |
s DPH |
85
|
|
08.10.2024 |
Dana Tomečková Sobotište |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
8087
|
ŠJ ZŠ - potraviny
|
654,60 |
s DPH |
8/10/24/ŠJ ZŠ
|
|
08.10.2024 |
ATC - JR, s.r.o. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
8088
|
ŠJ ZŠ - potraviny
|
385,77 |
s DPH |
8/10/24/ŠJ ZŠ
|
|
08.10.2024 |
ATC - JR, s.r.o. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Objednávka |
|
Čerpadlo obehové Wilo, servisné práce, doprava, diagnostika závady
|
1 218.48 |
s DPH |
|
|
07.10.2024 |
INFRA UP s.r.o. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2024100035
|
za výmenu čerpadla v ZŠ
|
1 218.48 |
s DPH |
84
|
|
07.10.2024 |
INFRA UP s.r.o. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2604602
|
za prenájom rohoží za obdobie od 9.9. do 6.10.2024
|
22,73 |
s DPH |
|
26781176
|
07.10.2024 |
Lindstrom s.ro |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
