|
|
Faktúra |
34
|
mesačný paušálny poplatok za služby pevnej siete 3/2023
|
29,83 |
s DPH |
|
1128308406
|
27.02.2023 |
T-Com, a. s. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
33
|
mesačný paušálny poplatok za služby mobilnej siete 22.2-21.3/2023
|
14,56 |
s DPH |
|
1128308404
|
27.02.2023 |
T-Com, a. s. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
31
|
kancelárske potreby pre ZŠ
|
102,11 |
s DPH |
MA37837079
|
|
17.02.2023 |
ŠEVT a.s. Banská Bystrica |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
30
|
faktúra za aktualizačné vzdelávanie
|
300,00 |
s DPH |
10/2023
|
|
17.02.2023 |
Raabe s.r.o. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
29
|
poplatok za dodávku plynu 2/2023
|
883,26 |
s DPH |
|
6580007972
|
17.02.2023 |
ZSE Energetika a.s. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
32
|
antény na telocvičňu
|
274,09 |
s DPH |
EO23027407
|
|
17.02.2023 |
100MEGA Distribution s.r.o. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
202302634
|
faktúra za aktualizačné vzdelávanie
|
300,00 |
s DPH |
10/2023
|
|
17.02.2023 |
Raabe s.r.o. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
1232201374
|
kancelárske potreby pre ZŠ
|
102,11 |
s DPH |
MA37837079
|
|
17.02.2023 |
ŠEVT a.s. Banská Bystrica |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
7751550735
|
poplatok za dodávku plynu 2/2023
|
883,26 |
s DPH |
|
6580007972
|
17.02.2023 |
ZSE Energetika a.s. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
231455
|
antény na telocvičňu
|
274,09 |
s DPH |
EO23027407
|
|
17.02.2023 |
100MEGA Distribution s.r.o. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
8020
|
nákup medvedí cesnak
|
33,91 |
s DPH |
6/2/23
|
|
16.02.2023 |
Mplus s.r.o. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
230028
|
nákup medvedí cesnak
|
33,91 |
s DPH |
6/2/23
|
|
16.02.2023 |
Mplus s.r.o. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
27
|
faktúra za dodávku elektriny 2/2023
|
1 559,00 |
s DPH |
|
9100561775
|
15.02.2023 |
SSE Stredoslovenska energetika |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
05.08.2024 |
|
|
Faktúra |
28
|
poplatok za dodávku elektriny 2/2023 ŠJ,ŠK
|
825,00 |
s DPH |
|
9100561774
|
15.02.2023 |
SSE Stredoslovenska energetika |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
28
|
poplatok za dodávku elektriny 2/2023 ŠJ,ŠK
|
825,00 |
s DPH |
|
4914423500
|
15.02.2023 |
SSE Stredoslovenska energetika |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
27
|
faktúra za dodávku elektriny 2/2023
|
1 559.00 |
s DPH |
|
9100561775
|
15.02.2023 |
SSE Stredoslovenska energetika |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
26
|
poplatok za kominárske práce ,kontrola a čistenie
|
75,00 |
s DPH |
9/2023
|
|
15.02.2023 |
Jozef Tomašovič - KOMINÁRSTVO |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
202223204
|
poplatok za časopis-škola
|
35,00 |
s DPH |
3/2023
|
|
14.02.2023 |
Raabe s.r.o. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
25
|
poplatok za časopis-škola
|
35,00 |
s DPH |
3/2023
|
|
14.02.2023 |
Raabe s.r.o. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
24
|
nákup počítač Acer, IP kamera, káble,redukcia a LCD monitor
|
1 833.40 |
s DPH |
7/2023
|
|
13.02.2023 |
ALZA.SK Jateční 33a |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
08.08.2023 |
