|
|
Faktúra |
64
|
poplatok za odb.preml+skúšky
|
343,35 |
s DPH |
24/2023
|
|
14.04.2023 |
FEDAB revízie VTZ |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
63
|
poplatok za dodávku plynu 4/2023
|
883,26 |
s DPH |
|
|
14.04.2023 |
ZSE Energetika a.s. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
123081580
|
nákup kuracie prsia
|
72,58 |
s DPH |
1/4/23
|
|
14.04.2023 |
Bidvest Slovakcia s.r.o. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
8041
|
nákup kuracie prsia
|
72,58 |
s DPH |
1/4/23
|
|
14.04.2023 |
Bidvest Slovakcia s.r.o. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
65
|
výdavky za SIm kartu v bezp. zariadení ZŠ za 3/2023
|
2,00 |
s DPH |
|
88994691
|
14.04.2023 |
O2 Slovakia s.r.o. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
4784051391
|
poplatok za sieťovú kartu a predplatné AlzaPlus
|
28,89 |
s DPH |
|
|
12.04.2023 |
ALZA.SK Jateční 33a |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2023084
|
poplatok za poskytovanie služieb -zodpovedná osoba k GDPR 2.štvrťrok 2023
|
108,00 |
s DPH |
19/2023
|
|
12.04.2023 |
securion. s.r.o. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
58
|
poplatok za poskytovanie služieb -zodpovedná osoba k GDPR 2.štvrťrok 2023
|
108,00 |
s DPH |
19/2023
|
|
12.04.2023 |
securion. s.r.o. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
59
|
poplatok za dodávku elektriny 4/2023 ŠJ,ŠKD
|
825,00 |
s DPH |
|
9100561774
|
12.04.2023 |
SSE Stredoslovenska energetika |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
60
|
poplatok za dodávku elektriny 4/2023
|
1 559,00 |
s DPH |
|
9100561775
|
12.04.2023 |
SSE Stredoslovenska energetika |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
05.08.2024 |
|
|
Faktúra |
61
|
poplatok za sieťovú kartu a predplatné AlzaPlus
|
28,89 |
s DPH |
|
|
12.04.2023 |
ALZA.SK Jateční 33a |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
05.08.2024 |
|
|
Faktúra |
60
|
poplatok za dodávku elektriny 4/2023
|
1 559.00 |
s DPH |
|
9100561775
|
12.04.2023 |
SSE Stredoslovenska energetika |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
61
|
poplatok za sieťovú kartu a predplatné AlzaPlus
|
28,89 |
s DPH |
|
|
12.04.2023 |
ALZA.SK Jateční 33a |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
66
|
poplatok za služby mobilnej siete 3/2023
|
17,51 |
s DPH |
|
1128308404
|
08.04.2023 |
T-Com, a. s. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
8325727120
|
poplatok za služby mobilnej siete 3/2023
|
17,51 |
s DPH |
|
1128308404
|
08.04.2023 |
T-Com, a. s. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
55
|
poplatok za doménu zssobotiste - rok
|
14,75 |
s DPH |
|
|
04.04.2023 |
EXO TECHNOLOGIES, s. r. o. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
23001
|
poplatok za občerstvenie ku dňu učiteľov , soc.fond
|
439,70 |
s DPH |
18/2023
|
|
04.04.2023 |
Mgr. Anna Halabrínová |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2303992233
|
poplatok za doménu zssobotiste - rok
|
14,75 |
s DPH |
|
|
04.04.2023 |
EXO TECHNOLOGIES, s. r. o. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
9112300423
|
poplatok za prenájom kopírky
|
171,05 |
s DPH |
|
FF204-21-038
|
04.04.2023 |
CBC Slovakia |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
57
|
poplatok mzdové centrum-ročný prístup
|
335,00 |
s DPH |
NS2306
|
|
04.04.2023 |
Poradca podnikateľa spol. s.r.o. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
08.08.2023 |
