|
|
Faktúra |
73
|
poplatok za nákup LCD monitora
|
111,00 |
s DPH |
5223108383
|
|
24.04.2023 |
ALZA.SK Jateční 33a |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
73
|
poplatok za nákup LCD monitora
|
111,00 |
s DPH |
5223108383
|
|
24.04.2023 |
ALZA.SK Jateční 33a |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
05.08.2024 |
|
|
Faktúra |
71
|
čistiace prostriedky pre ŠJ
|
216,42 |
s DPH |
|
|
24.04.2023 |
Dana Tomečková Sobotište |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
69
|
poplatok za služby BOZP a OPP 1.štvrťrok 2023
|
150,00 |
s DPH |
21/2023
|
|
24.04.2023 |
Ing.Iveta Marečková |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
67
|
nákup sirény + montáž
|
140,40 |
s DPH |
23/2023
|
|
20.04.2023 |
KELCOM Int., s. r. o. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
20230096
|
nákup sirény + montáž
|
140,40 |
s DPH |
23/2023
|
|
20.04.2023 |
KELCOM Int., s. r. o. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2023023
|
poplatok za služby PZS na 2roky
|
300,00 |
s DPH |
22/2023
|
|
20.04.2023 |
|
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
68
|
poplatok za služby PZS na 2roky
|
300,00 |
s DPH |
22/2023
|
|
20.04.2023 |
|
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
8042
|
nákup mäso, výrobky,ryba
|
1 282,27 |
s DPH |
12/3/23
|
|
17.04.2023 |
HEVRON-VO Ondrovič Vojtec |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
05.08.2024 |
|
|
Faktúra |
8042
|
nákup mäso, výrobky,ryba
|
1 282.27 |
s DPH |
12/3/23
|
|
17.04.2023 |
HEVRON-VO Ondrovič Vojtec |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
8044
|
nákup potraviny mix
|
111,80 |
s DPH |
14/3/23
|
|
17.04.2023 |
COOP Jednota SD |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
8043
|
nákup zelenia, ovocie a výrobky
|
563,74 |
s DPH |
13/3/23
|
|
17.04.2023 |
Hercog Pavol-ovocie zel. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
0000230048
|
nákup mäso, výrobky,ryba
|
1 282.27 |
s DPH |
12/3/23
|
|
17.04.2023 |
HEVRON-VO Ondrovič Vojtec |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
3523000723
|
nákup potraviny mix
|
111,80 |
s DPH |
14/3/23
|
|
17.04.2023 |
COOP Jednota SD |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
230084
|
nákup zelenia, ovocie a výrobky
|
563,74 |
s DPH |
13/3/23
|
|
17.04.2023 |
Hercog Pavol-ovocie zel. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
7761495604
|
poplatok za dodávku plynu 4/2023
|
883,26 |
s DPH |
|
6580007972
|
14.04.2023 |
ZSE Energetika a.s. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2300078
|
poplatok za hygienické a toaletné potreby
|
107,80 |
s DPH |
25/2023
|
|
14.04.2023 |
MGS PLUS SK Priemysleľná 285 |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
63
|
poplatok za dodávku plynu 4/2023
|
883,26 |
s DPH |
|
6580007972
|
14.04.2023 |
ZSE Energetika a.s. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
20230014
|
poplatok za odb.preml+skúšky
|
343,35 |
s DPH |
24/2023
|
|
14.04.2023 |
FEDAB revízie VTZ |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
62
|
poplatok za hygienické a toaletné potreby
|
107,80 |
s DPH |
25/2023
|
|
14.04.2023 |
MGS PLUS SK Priemysleľná 285 |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
08.08.2023 |
