Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste Základná škola, Sobotište 317 Základná škola, Sobotište 317, 906 05	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	56	poplatok za prenájom kopírky	171,05	s DPH		FF204-21-038	04.04.2023	CBC Slovakia	Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste			08.08.2023
	Faktúra	54	poplatok za občerstvenie ku dňu učiteľov , soc.fond	439,70	s DPH	18/2023		04.04.2023	Mgr. Anna Halabrínová	Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste			08.08.2023
	Faktúra	53	poplatok za správu siete ,inštaláciu pc a sieťový prepoj lokalít	400,00	s DPH	17/2023		03.04.2023	Pinf Digital s.r.o.	Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste			08.08.2023
	Faktúra	12300001	poplatok za správu siete ,inštaláciu pc a sieťový prepoj lokalít	400,00	s DPH	17/2023		03.04.2023	Pinf Digital s.r.o.	Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste			17.01.2025
	Faktúra	52	mesačný paušálny poplatok za pevné siete 3/2023	10,00	s DPH		1653545294	03.04.2023	WIPTel Telecom	Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste			08.08.2023
	Faktúra	2401285	poplatok za prenájom rohoží 3/2023	21,10	s DPH		26781176	30.03.2023	Lindstrom s.ro	Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste			17.01.2025
	Faktúra	51	poplatok za prenájom rohoží 3/2023	21,10	s DPH		26781176	30.03.2023	Lindstrom s.ro	Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste			08.08.2023
	Faktúra	50	poplatok za program WINIBEU 3/2023-2/2024	216,00	s DPH			27.03.2023	IVES org.pre inf.VS	Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste			08.08.2023
	Faktúra	49	poplatok za plánovanú jarnú deratizáciu	102,00	s DPH	16/2023		27.03.2023	ECODER s.r.o.	Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste			08.08.2023
	Faktúra	5570044441	poplatok za program WINIBEU 3/2023-2/2024	216,00	s DPH			27.03.2023	IVES org.pre inf.VS	Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste			17.01.2025
	Faktúra	2023060	poplatok za plánovanú jarnú deratizáciu	102,00	s DPH	16/2023		27.03.2023	ECODER s.r.o.	Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste			17.01.2025
	Faktúra	8037	nákup karfiol, jogurt ,coronet	17,66	s DPH	17/3/23		24.03.2023	Bidvest Slovakcia s.r.o.	Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste			08.08.2023
	Faktúra	123063130	nákup karfiol, jogurt ,coronet	17,66	s DPH	17/3/23		24.03.2023	Bidvest Slovakcia s.r.o.	Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste			17.01.2025
	Faktúra	3523000622	nákup potraviny mix	189,76	s DPH	11/3/23		24.03.2023	COOP Jednota SD	Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste			17.01.2025
	Faktúra	8036	nákup potraviny mix	189,76	s DPH	11/3/23		24.03.2023	COOP Jednota SD	Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste			08.08.2023
	Faktúra	2320038	nákup tonerov	64,80	s DPH	15/2023		23.03.2023	Bureš Václav STORM	Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste			17.01.2025
	Faktúra	2330200936	nákup učebníc	29,25	s DPH	13/2023		23.03.2023	Petit Press a.s. divízia	Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste			17.01.2025
	Faktúra	8324495558	mesačný paušálny poplatok za služby pevnej siete 4/2023	29,83	s DPH		1128308406	23.03.2023	T-Com, a. s.	Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste			17.01.2025
	Faktúra	2301201812	nákup potraviny mix	319,73	s DPH	8/3/23		23.03.2023	ATC - JR, s.r.o.	Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste			17.01.2025
	Faktúra	2301201814	nákup potraviny	277,15	s DPH	9/3/23		23.03.2023	ATC - JR, s.r.o.	Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste			17.01.2025

<< | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1941-1960/8880