|
|
Objednávka |
|
Domáce a záhradnícke potreby
|
514,47 |
s DPH |
|
|
04.06.2024 |
TILIA - Záhradné centrum Jaroslav Čente |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
108
|
poplatok za dodávku plynu ŠJZŠ 6/2026
|
1 337,91 |
s DPH |
|
6580007972
|
04.06.2024 |
ZSE Energetika a.s. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
05.08.2024 |
|
|
Faktúra |
3524001162
|
potraviny ŠJ ZŠ
|
40,11 |
s DPH |
9/5/2024ŠJZŠ
|
|
04.06.2024 |
COOP Jednota SD |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
112
|
stravovanie zamestnancov ŠJZŠ 5/2024
|
119,25 |
s DPH |
|
|
04.06.2024 |
Zakladna skola Sobotiste |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
05.08.2024 |
|
|
Faktúra |
7602986857
|
poplatok za dodávku plynu ŠJZŠ 6/2026
|
1 337.91 |
s DPH |
|
6580007972
|
04.06.2024 |
ZSE Energetika a.s. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
202402
|
Potraviny ŠJ ZŠ
|
70,49 |
s DPH |
1/6/2024ŠJZŠ
|
|
04.06.2024 |
pvd s.r.o. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
110
|
nákup spotrebného materiálu (opravy)
|
514,47 |
s DPH |
51
|
|
04.06.2024 |
TILIA - Záhradné centrum Jaroslav Čente |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
05.08.2024 |
|
|
Faktúra |
111
|
stravovanie zamestnancov ŠJZŠ 5/2024
|
1 550,25 |
s DPH |
|
|
04.06.2024 |
Zakladna skola Sobotiste |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
05.08.2024 |
|
|
Faktúra |
109
|
za telefóny ŠJZŠ 5/2024
|
10,00 |
s DPH |
|
1653545294
|
04.06.2024 |
WIPTel Telecom |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
05.08.2024 |
|
|
Faktúra |
8057
|
potraviny ŠJ ZŠ
|
40,11 |
s DPH |
9/5/2024ŠJZŠ
|
|
04.06.2024 |
COOP Jednota SD |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
05.08.2024 |
|
|
Faktúra |
8059
|
Potraviny ŠJ ZŠ
|
70,49 |
s DPH |
1/6/2024ŠJZŠ
|
|
04.06.2024 |
pvd s.r.o. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
05.08.2024 |
|
|
Faktúra |
22024
|
nákup spotrebného materiálu (opravy)
|
514,47 |
s DPH |
51
|
|
04.06.2024 |
TILIA - Záhradné centrum Jaroslav Čente |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2401203705
|
Potraviny ŠJ ZŠ
|
274,83 |
s DPH |
2/6/2024ŠJZŠ
|
|
03.06.2024 |
ATC - JR, s.r.o. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
8060
|
Potraviny ŠJ ZŠ
|
274,83 |
s DPH |
2/6/2024ŠJZŠ
|
|
03.06.2024 |
ATC - JR, s.r.o. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
05.08.2024 |
|
|
Faktúra |
107
|
nákup spotrebného tovaru mop
|
68,40 |
s DPH |
50
|
|
31.05.2024 |
B2B partner |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
0000240179
|
potraviny ŠJ ZŠ
|
1 396.90 |
s DPH |
7/5/2024ŠJZŠ
|
|
31.05.2024 |
Hercog Pavol-ovocie zel. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
8055
|
potraviny ŠJ ZŠ
|
1 396,90 |
s DPH |
7/5/2024ŠJZŠ
|
|
31.05.2024 |
Hercog Pavol-ovocie zel. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
05.08.2024 |
|
|
Faktúra |
8054
|
potraviny ŠJ ZŠ
|
1 556,31 |
s DPH |
6/5/2024ŠJZŠ
|
|
31.05.2024 |
HEVRON-VO Ondrovič Vojtec |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
05.08.2024 |
|
|
Faktúra |
107
|
nákup spotrebného tovaru mop
|
68,40 |
s DPH |
|
|
31.05.2024 |
B2B partner |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
05.08.2024 |
|
|
Faktúra |
24421574
|
nákup spotrebného tovaru mop
|
68,40 |
s DPH |
50
|
|
31.05.2024 |
B2B partner |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
