|
|
Faktúra |
3524000451
|
ŠJ ZŠ - potraviny
|
330,76 |
s DPH |
10/2/24 ŠJ ZŠ
|
|
13.03.2024 |
COOP Jednota SD |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
0000240021
|
ŠJ ZŠ - potraviny
|
1 420.66 |
s DPH |
8/2/24 ŠJ ZŠ
|
|
12.03.2024 |
HEVRON-VO Ondrovič Vojtec |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
8022
|
ŠJ ZŠ - potraviny
|
1 420,66 |
s DPH |
8/2/24 ŠJ ZŠ
|
|
12.03.2024 |
HEVRON-VO Ondrovič Vojtec |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
05.08.2024 |
|
|
Faktúra |
8022
|
ŠJ ZŠ - potraviny
|
1 420.66 |
s DPH |
8/2/24 ŠJ ZŠ
|
|
12.03.2024 |
HEVRON-VO Ondrovič Vojtec |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
47
|
gdpr ZŠ
|
108,00 |
s DPH |
21
|
zmluva o GDPR
|
11.03.2024 |
securion. s.r.o. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
05.08.2024 |
|
|
Faktúra |
9112400306
|
prenájom tlačiarní ZŠ 3/24
|
189,37 |
s DPH |
|
FF 204-21-038\\11644
|
11.03.2024 |
CBC Slovakia |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
46
|
prenájom tlačiarní ZŠ 3/24
|
189,37 |
s DPH |
|
FF 204-21-038\\11644
|
11.03.2024 |
CBC Slovakia |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
05.08.2024 |
|
|
Faktúra |
20240025
|
gdpr ZŠ
|
108,00 |
s DPH |
21
|
zmluva o GDPR
|
11.03.2024 |
securion. s.r.o. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
45
|
plyn ZŠ 3/24
|
1 337,91 |
s DPH |
|
6580007972
|
08.03.2024 |
ZSE Energetika a.s. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
05.08.2024 |
|
|
Faktúra |
7761813326
|
plyn ZŠ 3/24
|
1 337.91 |
s DPH |
|
6580007972
|
08.03.2024 |
ZSE Energetika a.s. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
45
|
plyn ZŠ 3/24
|
1 337.91 |
s DPH |
|
6580007972
|
08.03.2024 |
ZSE Energetika a.s. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
8026
|
ŠJ ZŠ - potraviny
|
276,40 |
s DPH |
3/3/24 ŠJ ZŠ
|
|
06.03.2024 |
Slovex Anna Vaculová |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
05.08.2024 |
|
|
Faktúra |
43
|
učebnice ZŠ
|
1 009,18 |
s DPH |
16
|
|
06.03.2024 |
Panta Rhei s.r.o |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
05.08.2024 |
|
|
Faktúra |
3802411219
|
učebnice ZŠ
|
1 009.18 |
s DPH |
16
|
|
06.03.2024 |
Panta Rhei s.r.o |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
34754
|
ŠJ ZŠ - potraviny
|
276,40 |
s DPH |
3/3/24 ŠJ ZŠ
|
|
06.03.2024 |
Slovex Anna Vaculová |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
43
|
učebnice ZŠ
|
1 009.18 |
s DPH |
16
|
|
06.03.2024 |
Panta Rhei s.r.o |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
5570047460
|
program na mzdy a účtovníctvo ZŠ
|
216,00 |
s DPH |
13
|
|
05.03.2024 |
IVES org.pre inf.VS |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
44
|
program na mzdy a účtovníctvo ZŠ
|
216,00 |
s DPH |
13
|
|
05.03.2024 |
IVES org.pre inf.VS |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
05.08.2024 |
|
|
Objednávka |
|
Čistiace prostriedky
|
82,99 |
s DPH |
|
|
04.03.2024 |
MGS PLUS SK Priemysleľná 285 |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Objednávka |
|
Toaletný papier Tento econom
|
64,38 |
s DPH |
|
|
04.03.2024 |
MGS PLUS SK Priemysleľná 285 |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
