|
|
Faktúra |
8343739575
|
telefon ZŠ za 8.1.2024-7.2.2024
|
13,79 |
s DPH |
|
1128308404
|
14.02.2024 |
T-Com, a. s. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Objednávka |
|
Aktualizačné vzdelávanie - vytváranie interaktívnych a testovacích úloh, online testovanie a práca
|
480,00 |
s DPH |
|
|
14.02.2024 |
Eduxa s.r.o. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
8017
|
ŠJ ZŠ - potraviny
|
174,41 |
s DPH |
1/2/24 ŠJ ZŠ
|
|
12.02.2024 |
Bidvest Slovakcia s.r.o. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
05.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2401200865
|
ŠJ ZŠ - potraviny
|
132,32 |
s DPH |
2/2/24 ŠJ ZŠ
|
|
12.02.2024 |
ATC - JR, s.r.o. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
26
|
telefón ZŠ
|
6,28 |
s DPH |
|
88994691
|
12.02.2024 |
O2 Slovakia s.r.o. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
05.08.2024 |
|
|
Faktúra |
26
|
telefón ZŠ
|
6,82 |
s DPH |
|
88994691
|
12.02.2024 |
O2 Slovakia s.r.o. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
124025574
|
ŠJ ZŠ - potraviny
|
174,41 |
s DPH |
1/2/24 ŠJ ZŠ
|
|
12.02.2024 |
Bidvest Slovakcia s.r.o. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
8016
|
ŠJ ZŠ - potraviny
|
132,32 |
s DPH |
2/2/24 ŠJ ZŠ
|
|
12.02.2024 |
ATC - JR, s.r.o. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
05.08.2024 |
|
|
Faktúra |
20
|
prenájom tlačiarní ZŠ 1.2.2024 do 29.2.2024
|
181,64 |
s DPH |
|
FF 204-21-038\\11644
|
07.02.2024 |
CBC Slovakia |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
05.08.2024 |
|
|
Faktúra |
9112400167
|
prenájom tlačiarní ZŠ 1.2.2024 do 29.2.2024
|
181,64 |
s DPH |
|
FF 204-21-038\\11644
|
07.02.2024 |
CBC Slovakia |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
7712287383
|
plyn ZŠ ŠJ za február 2024
|
1 337.91 |
s DPH |
|
6580007972
|
06.02.2024 |
ZSE Energetika a.s. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
8014
|
ŠJ ZŠ - potraviny
|
1 512.48 |
s DPH |
14/1/24 ŠJ ZŠ
|
|
06.02.2024 |
Hercog Pavol-ovocie zel. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
8013
|
ŠJ ZŠ - potraviny
|
1 791.13 |
s DPH |
13/1/24 ŠJ ZŠ
|
|
06.02.2024 |
HEVRON-VO Ondrovič Vojtec |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
23
|
plyn ZŠ ŠJ za február 2024
|
1 337.91 |
s DPH |
|
6580007972
|
06.02.2024 |
ZSE Energetika a.s. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2401200701
|
ŠJ ZŠ - potraviny
|
591,57 |
s DPH |
10/1/24 ŠJ ZŠ
|
|
06.02.2024 |
ATC - JR, s.r.o. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2401200696
|
ŠJ ZŠ - potraviny
|
522,70 |
s DPH |
11/1/24 ŠJ ZŠ
|
|
06.02.2024 |
ATC - JR, s.r.o. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
0000240006
|
ŠJ ZŠ - potraviny
|
1 791.13 |
s DPH |
13/1/24 ŠJ ZŠ
|
|
06.02.2024 |
HEVRON-VO Ondrovič Vojtec |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
8015
|
ŠJ ZŠ - potraviny
|
46,77 |
s DPH |
15/1/24 ŠJ ZŠ
|
|
06.02.2024 |
COOP Jednota SD |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
05.08.2024 |
|
|
Faktúra |
8014
|
ŠJ ZŠ - potraviny
|
1 512,48 |
s DPH |
14/1/24 ŠJ ZŠ
|
|
06.02.2024 |
Hercog Pavol-ovocie zel. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
05.08.2024 |
|
|
Faktúra |
8013
|
ŠJ ZŠ - potraviny
|
1 791,13 |
s DPH |
13/1/24 ŠJ ZŠ
|
|
06.02.2024 |
HEVRON-VO Ondrovič Vojtec |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
05.08.2024 |
