|
|
Faktúra |
2400060
|
kontrola bezpečnosti telocvične ZŠ
|
193,20 |
s DPH |
6
|
|
31.01.2024 |
EKOTEC spol. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2511938
|
prenájom rohoží za obdobie 01.01.2024-28.01.2024 ZŠ
|
21,40 |
s DPH |
|
26781176
|
31.01.2024 |
Lindstrom s.ro |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2400054
|
Servis výpočtovej techniky ZŠ
|
20,00 |
s DPH |
8
|
|
31.01.2024 |
Atis Ing.Peter Švec |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
18
|
prenájom rohoží za obdobie 01.01.2024-28.01.2024 ZŠ
|
21,40 |
s DPH |
|
26781176
|
31.01.2024 |
Lindstrom s.ro |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
05.08.2024 |
|
|
Faktúra |
8012
|
ŠJ ZŠ - potraviny
|
119,00 |
s DPH |
12/1/24 ŠJ ZŠ
|
|
31.01.2024 |
Slovex Anna Vaculová |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
05.08.2024 |
|
|
Faktúra |
34667
|
ŠJ ZŠ - potraviny
|
119,00 |
s DPH |
12/1/24 ŠJ ZŠ
|
|
31.01.2024 |
Slovex Anna Vaculová |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
17
|
kontrola bezpečnosti telocvične ZŠ
|
193,20 |
s DPH |
6
|
|
31.01.2024 |
EKOTEC spol. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
05.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2401200530
|
ŠJ ZŠ - potraviny
|
386,04 |
s DPH |
6/1/24 ŠJ ZŠ
|
|
29.01.2024 |
ATC - JR, s.r.o. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Objednávka |
7
|
Umývací a oplachovací čistič do umývačky
|
115,20 |
s DPH |
|
|
29.01.2024 |
JAZ, s. r. o. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
05.08.2024 |
|
|
Faktúra |
8009
|
ŠJ ZŠ - potraviny
|
358,95 |
s DPH |
4/1/24 ŠJ ZŠ
|
|
29.01.2024 |
ATC - JR, s.r.o. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
05.08.2024 |
|
|
Faktúra |
3524000120
|
ŠJ ZŠ - potraviny
|
126,37 |
s DPH |
9/1/24 ŠJ ZŠ
|
|
29.01.2024 |
COOP Jednota SD |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
3524000087
|
ŠJ ZŠ - potraviny
|
81,35 |
s DPH |
8/1/24 ŠJ ZŠ
|
|
29.01.2024 |
COOP Jednota SD |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
8008
|
ŠJ ZŠ - potraviny
|
690,90 |
s DPH |
5/1/24 ŠJ ZŠ
|
|
29.01.2024 |
ATC - JR, s.r.o. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
05.08.2024 |
|
|
Faktúra |
8007
|
ŠJ ZŠ - potraviny
|
386,04 |
s DPH |
6/1/24 ŠJ ZŠ
|
|
29.01.2024 |
ATC - JR, s.r.o. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
05.08.2024 |
|
|
Faktúra |
3524000030
|
ŠJ ZŠ - potraviny
|
214,27 |
s DPH |
7/1/24 ŠJ ZŠ
|
|
29.01.2024 |
COOP Jednota SD |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2401200541
|
ŠJ ZŠ - potraviny
|
690,90 |
s DPH |
5/1/24 ŠJ ZŠ
|
|
29.01.2024 |
ATC - JR, s.r.o. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2401200540
|
ŠJ ZŠ - potraviny
|
358,95 |
s DPH |
4/1/24 ŠJ ZŠ
|
|
29.01.2024 |
ATC - JR, s.r.o. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
8006
|
ŠJ ZŠ - potraviny
|
214,27 |
s DPH |
7/1/24 ŠJ ZŠ
|
|
29.01.2024 |
COOP Jednota SD |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
05.08.2024 |
|
|
Faktúra |
8005
|
ŠJ ZŠ - potraviny
|
81,35 |
s DPH |
8/1/24 ŠJ ZŠ
|
|
29.01.2024 |
COOP Jednota SD |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
05.08.2024 |
|
|
Faktúra |
8004
|
ŠJ ZŠ - potraviny
|
126,37 |
s DPH |
9/1/24 ŠJ ZŠ
|
|
29.01.2024 |
COOP Jednota SD |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
05.08.2024 |
