|
|
Faktúra |
8031
|
ŠJ ZŠ - potraviny
|
861,09 |
s DPH |
7/3/24 ŠJ ZŠ
|
|
03.04.2024 |
Hercog Pavol-ovocie zel. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
05.08.2024 |
|
|
Faktúra |
68
|
nákup kancelárskeho papiera
|
189,50 |
s DPH |
28
|
|
03.04.2024 |
|
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
05.08.2024 |
|
|
Faktúra |
67
|
elektroinštalačné práce Školská jedáleň
|
195,44 |
s DPH |
127/2023
|
|
03.04.2024 |
ELLS Ľubomír Slezák |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
05.08.2024 |
|
|
Faktúra |
66
|
stravovanie pracovníkov za marec 2024
|
1 144,50 |
s DPH |
|
kolektívna zmluva
|
03.04.2024 |
Zakladna skola Sobotiste |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
05.08.2024 |
|
|
Faktúra |
20240120
|
nákup kancelárskeho papiera
|
189,50 |
s DPH |
28
|
|
03.04.2024 |
|
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
230100080
|
elektroinštalačné práce Školská jedáleň
|
195,44 |
s DPH |
127/2023
|
|
03.04.2024 |
ELLS Ľubomír Slezák |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
532024
|
stravovanie pracovníkov za marec 2024
|
1 144.50 |
s DPH |
|
kolektívna zmluva
|
03.04.2024 |
Zakladna skola Sobotiste |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
632024
|
obedy zamestnancov ZŠ 3/24 sZF
|
81,75 |
s DPH |
|
kolektívna zmluva
|
03.04.2024 |
Zakladna skola Sobotiste |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Objednávka |
32
|
Oškrabanie stien, vysprávka, izolácia, maľba, náter sokla a osadenie výdajnej dosky
|
360,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2024 |
Andrej Šrámek |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
05.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2437508921
|
domena ZŠ
|
14,75 |
s DPH |
|
|
02.04.2024 |
EXO TECHNOLOGIES, s. r. o. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
64
|
telefón ZŠ 3/24
|
10,00 |
s DPH |
|
1653545294
|
02.04.2024 |
WIPTel Telecom |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
05.08.2024 |
|
|
Objednávka |
30
|
Doména zssobotiste.sk - platba: rok - predĺženie
|
14,75 |
s DPH |
|
|
02.04.2024 |
EXO TECHNOLOGIES, s. r. o. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
05.08.2024 |
|
|
Faktúra |
63
|
domena ZŠ
|
14,75 |
s DPH |
|
|
02.04.2024 |
EXO TECHNOLOGIES, s. r. o. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
05.08.2024 |
|
|
Objednávka |
|
Doména zssobotiste.sk - platba: rok - predĺženie
|
14,75 |
s DPH |
|
|
02.04.2024 |
EXO TECHNOLOGIES, s. r. o. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Objednávka |
29
|
Správa siete, správa telefónie, správa a údržba sieťových prvkov, údržba PC a kamerového systému
|
300,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2024 |
Pinf Digital s.r.o. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
05.08.2024 |
|
|
Faktúra |
81
|
elektrina ZŠ 4/2024
|
1 000,00 |
s DPH |
|
9100561775
|
01.04.2024 |
SSE Stredoslovenska energetika |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
05.08.2024 |
|
|
Faktúra |
62
|
plyn ZŠ 4/24
|
1 337,91 |
s DPH |
|
6580007972
|
01.04.2024 |
ZSE Energetika a.s. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
05.08.2024 |
|
|
Faktúra |
62
|
plyn ZŠ 4/24
|
1 337.91 |
s DPH |
|
6580007972
|
01.04.2024 |
ZSE Energetika a.s. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
81
|
elektrina ZŠ 4/2024
|
1 000.00 |
s DPH |
|
9100561775
|
01.04.2024 |
SSE Stredoslovenska energetika |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
80
|
elektrina ŠJ 4/2024
|
500,00 |
s DPH |
|
9100561774
|
01.04.2024 |
SSE Stredoslovenska energetika |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
05.08.2024 |
