|
|
Faktúra |
52
|
elektrina ZŠ 3/24
|
1 000.00 |
s DPH |
|
9100561775
|
15.03.2024 |
SSE Stredoslovenska energetika |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
223
|
kontrola HP
|
534,49 |
s DPH |
98
|
|
21.11.2024 |
PYROTEAM GROUP s. r. o. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
8107
|
ŠJ ZŠ - potraviny
|
875,17 |
s DPH |
19/11/24/ŠJ ZŠ
|
|
25.11.2024 |
ATC - JR, s.r.o. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
8106
|
ŠJ ZŠ - potraviny
|
71,00 |
s DPH |
19/11/24/ŠJ ZŠ
|
|
25.11.2024 |
COOP Jednota SD |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
8105
|
ŠJ ZŠ - potraviny
|
411,19 |
s DPH |
25/11/24/ŠJ ZŠ
|
|
25.11.2024 |
COOP Jednota SD |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
227
|
preprava - Sobotište- Bratislva a späť z SF
|
432,00 |
s DPH |
99
|
|
25.11.2024 |
Jozefák Ján |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
226
|
hygienické, čistiace a kuchynmske a kancel. potreby pre ŠJ ZŠ
|
292,34 |
s DPH |
100
|
|
25.11.2024 |
Dana Tomečková Sobotište |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
225
|
všeob. materiál na bežnú údržbu v ZŠ
|
212,97 |
s DPH |
101
|
|
25.11.2024 |
TILIA - Záhradné centrum Jaroslav Čente |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
222
|
výdavky za telefoonny ZŠ
|
10,00 |
s DPH |
|
1653545294
|
21.11.2024 |
WIPTel Telecom |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
229
|
príspevok z SF na obedy pracovníko v školy za 11/24
|
106,50 |
s DPH |
|
Kolektívna zmluva
|
01.12.2024 |
Zakladna skola Sobotiste |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
221
|
za telefony miestne za 7/23
|
10,00 |
s DPH |
|
1653545294
|
21.11.2024 |
WIPTel Telecom |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
220
|
za telefony v ZŠ za 7/24
|
10,00 |
s DPH |
|
1653545294
|
21.11.2024 |
WIPTel Telecom |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
219
|
orba škol. pozemku
|
24,30 |
s DPH |
97
|
|
21.11.2024 |
Obec Sobotište |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
8104
|
ŠJ ZŠ - potraviny
|
127,50 |
s DPH |
18/11/24/ŠJ ZŠ
|
|
20.11.2024 |
Slovex Anna Vaculová |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
8103
|
ŠJ ZŠ - potraviny
|
233,52 |
s DPH |
18/11/24/ŠJ ZŠ
|
|
20.11.2024 |
Bidvest Slovakcia s.r.o. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
218
|
žiarovky a štartére ZŠ
|
16,00 |
s DPH |
94
|
|
13.11.2024 |
Elektro-Sukupčák a Dedera |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
228
|
obrub záhonový, stpl. tvárnica, parketa sivá pre ZŠ
|
998,48 |
s DPH |
102
|
|
28.11.2024 |
MPL Krytstav, s.r.o. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
230
|
stravovanie pracovníkov školy za 11/24
|
1 469.70 |
s DPH |
|
Kolektívna zmluva
|
01.12.2024 |
Zakladna skola Sobotiste |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
217
|
výdavky za SIM kartku zabezpečovačka v ZŠ za 10/24
|
2,09 |
s DPH |
|
88994691
|
12.11.2024 |
O2 Slovakia s.r.o. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
235
|
skrinae, hrací stol, stolička pre ŠK
|
1 412.00 |
s DPH |
104
|
|
05.12.2024 |
Daffer spol. s.r.o |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
29.07.2025 |
