Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste Základná škola, Sobotište 317 Základná škola, Sobotište 317, 906 05	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	122266247	ŠJ ZŠ - potraviny	63,79	s DPH	1/12/2022/ŠJ ZŠ		05.12.2022	Bidvest Slovakcia s.r.o.	Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste			17.01.2025
	Faktúra	9112201542	za prenájom kopríky, mesačný servis, nalimitné fotokópie za 31-10. do 30.11/22	137,87	s DPH		FF 204-21-038//1164	02.12.2022	CBC Slovakia	Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste			17.01.2025
	Faktúra	231	za prenájom kopríky, mesačný servis, nalimitné fotokópie za 31-10. do 30.11/22	137,87	s DPH		FF 204-21-038//1164	02.12.2022	CBC Slovakia	Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste			24.02.2023
	Faktúra	232	nákup PC Lenovo pr učebnu PC 11 ks	5 907,92	s DPH	103/22		01.12.2022	HPonline.SK, spol. s.r.o.	Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste			24.02.2023
	Faktúra	232	nákup PC Lenovo pr učebnu PC 11 ks	5 907.92	s DPH	103/22		01.12.2022	HPonline.SK, spol. s.r.o.	Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste			08.08.2023
	Faktúra	230	za služby pevnej iete - telefóny v ZŠ a SJ za 11/22	10,00	s DPH		1653545294	01.12.2022	WIPTel Telecom	Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste			24.02.2023
	Faktúra	22031	nákup PC Lenovo pr učebnu PC 11 ks	5 907.92	s DPH	103/22		01.12.2022	HPonline.SK, spol. s.r.o.	Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste			17.01.2025
	Faktúra	229	Obrazovky Lenovo 21 ks pre počtit. učebnu	2 205,42	s DPH	251624		30.11.2022	COMP-COM spol. s.r.o.	Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste			24.02.2023
	Faktúra	251624	Obrazovky Lenovo 21 ks pre počtit. učebnu	2 205.42	s DPH	251624		30.11.2022	COMP-COM spol. s.r.o.	Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste			17.01.2025
	Faktúra	229	Obrazovky Lenovo 21 ks pre počtit. učebnu	2 205.42	s DPH	251624		30.11.2022	COMP-COM spol. s.r.o.	Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste			08.08.2023
	Faktúra	22022	spotrebný materiál na drobnú údržbu v ZS +vrecia, skoby, vrtáky, vedrá, metla a kline	453,79	s DPH	102/22		25.11.2022	TILIA - Záhradné centrum Jaroslav Čente	Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste			17.01.2025
	Faktúra	228	spotrebný materiál na drobnú údržbu v ZS +vrecia, skoby, vrtáky, vedrá, metla a kline	453,79	s DPH	102/22		25.11.2022	TILIA - Záhradné centrum Jaroslav Čente	Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste			24.02.2023
	Faktúra	227	služby pevnej siete - opt. internet v ZŠ za 22.11 do 21.12.2022	29,83	s DPH		1128308406	24.11.2022	T-Com, a. s.	Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste			24.02.2023
	Faktúra	8317252396	služby pevnej siete - opt. internet v ZŠ za 22.11 do 21.12.2022	29,83	s DPH		1128308406	24.11.2022	T-Com, a. s.	Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste			17.01.2025
	Faktúra	226	kancelárske potreby na rok 2022 pre potreby ZŠ, stierky, polot tix na int. tabule	995,39	s DPH	101/2022		22.11.2022	Eduard Rehák - -ADIS	Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste			24.02.2023
	Faktúra	2220706	kancelárske potreby na rok 2022 pre potreby ZŠ, stierky, polot tix na int. tabule	995,39	s DPH	101/2022		22.11.2022	Eduard Rehák - -ADIS	Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste			17.01.2025
	Faktúra	122256936	ŠJ ZŠ - potraviny	85,26	s DPH	8/11/2022/ŠJ ZŠ		22.11.2022	Bidvest Slovakcia s.r.o.	Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste			17.01.2025
	Faktúra	8104	ŠJ ZŠ - potraviny	85,26	s DPH	8/11/2022/ŠJ ZŠ		22.11.2022	Bidvest Slovakcia s.r.o.	Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste			24.02.2023
	Faktúra	8105	ŠJ ZŠ - potraviny	281,20	s DPH	7/11/2022/ŠJ ZŠ		21.11.2022	Hercog Pavol-ovocie zel.	Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste			24.02.2023
	Faktúra	2201206347	ŠJ ZŠ - potraviny	179,70	s DPH	5/11/2022/ŠJ ZŠ		21.11.2022	ATC - JR, s.r.o.	Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste			17.01.2025

<< | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 2181-2200/8880