|
|
Faktúra |
8100
|
ŠJ ZŠ - potraviny
|
313,93 |
s DPH |
2/11/2022/ŠJ ZŠ
|
|
09.11.2022 |
ATC - JR, s.r.o. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
8099
|
ŠJ ZŠ - potraviny
|
294,19 |
s DPH |
3/11/2022/ŠJ ZŠ
|
|
09.11.2022 |
ATC - JR, s.r.o. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
8098
|
ŠJ ZŠ - potraviny
|
85,55 |
s DPH |
1/11/2022/ŠJ ZŠ
|
|
09.11.2022 |
Bidvest Slovakcia s.r.o. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
8097
|
ŠJ ZŠ - potraviny
|
115,34 |
s DPH |
10/10/2022/ŠJ ZŠ
|
|
09.11.2022 |
COOP Jednota SD |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
8096
|
ŠJ ZŠ - potraviny
|
626,50 |
s DPH |
9/10/2022
|
|
09.11.2022 |
Hercog Pavol-ovocie zel. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
220394
|
ŠJ ZŠ - potraviny
|
626,50 |
s DPH |
9/10/2022
|
|
09.11.2022 |
Hercog Pavol-ovocie zel. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
3522002013
|
ŠJ ZŠ - potraviny
|
115,34 |
s DPH |
10/10/2022/ŠJ ZŠ
|
|
09.11.2022 |
COOP Jednota SD |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2201206345
|
ŠJ ZŠ - potraviny
|
313,93 |
s DPH |
2/11/2022/ŠJ ZŠ
|
|
09.11.2022 |
ATC - JR, s.r.o. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2201206346
|
ŠJ ZŠ - potraviny
|
294,19 |
s DPH |
3/11/2022/ŠJ ZŠ
|
|
09.11.2022 |
ATC - JR, s.r.o. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
122245037
|
ŠJ ZŠ - potraviny
|
85,55 |
s DPH |
1/11/2022/ŠJ ZŠ
|
|
09.11.2022 |
Bidvest Slovakcia s.r.o. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
220169
|
ŠJ ZŠ - potraviny
|
596,01 |
s DPH |
8/10/2022/ŠJ ZŠ
|
|
09.11.2022 |
HEVRON-VO Ondrovič Vojtec |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
216
|
MŠ + direktor + časopis manažmet školy
|
169,00 |
s DPH |
97/2022
|
|
08.11.2022 |
IURA EDITION spol.s.r.o |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
215
|
za dodávku plynu za 11/22 v ZŠ, ŠJ a ŠK
|
1 035.00 |
s DPH |
|
6580007972
|
08.11.2022 |
ZSE Energetika a.s. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
7731667569
|
za dodávku plynu za 11/22 v ZŠ, ŠJ a ŠK
|
1 035.00 |
s DPH |
|
6580007972
|
08.11.2022 |
ZSE Energetika a.s. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
1002368334
|
MŠ + direktor + časopis manažmet školy
|
169,00 |
s DPH |
97/2022
|
|
08.11.2022 |
IURA EDITION spol.s.r.o |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
215
|
za dodávku plynu za 11/22 v ZŠ, ŠJ a ŠK
|
1 035,00 |
s DPH |
|
6580007972
|
08.11.2022 |
ZSE Energetika a.s. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
235
|
PC lENVO PRE UčEBNU INFORMATIKY 10 KS
|
5 874.84 |
s DPH |
104/22
|
|
07.11.2022 |
EVISION, spol s r. o |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2022317
|
PC lENVO PRE UčEBNU INFORMATIKY 10 KS
|
5 874.84 |
s DPH |
104/22
|
|
07.11.2022 |
EVISION, spol s r. o |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
235
|
PC lENVO PRE UčEBNU INFORMATIKY 10 KS
|
5 874,84 |
s DPH |
104/22
|
|
07.11.2022 |
EVISION, spol s r. o |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
9112201401
|
za penájom kopríky, servis a nadlimitné kópie za obobie od 30.9. do 31.2022
|
128,86 |
s DPH |
|
FF 204-21-038//1164
|
03.11.2022 |
CBC Slovakia |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
