|
|
Faktúra |
7761585860
|
poplatok za dodávku plynu 7/2023
|
883,26 |
s DPH |
|
6580007972
|
07.07.2023 |
ZSE Energetika a.s. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
117
|
poplatok za dodávku plynu 7/2023
|
883,26 |
s DPH |
|
6580007972
|
07.07.2023 |
ZSE Energetika a.s. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
0000230212
|
nákup zelenina ovocie
|
326,85 |
s DPH |
8/6/23
|
|
06.07.2023 |
Hercog Pavol-ovocie zel. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
3523001447
|
nákup potraviny mix
|
130,43 |
s DPH |
9/6/23
|
|
06.07.2023 |
COOP Jednota SD |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
3523001470
|
nákup potraviny mix
|
55,53 |
s DPH |
10/6/23
|
|
06.07.2023 |
COOP Jednota SD |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
8074
|
nákup zelenina ovocie
|
326,85 |
s DPH |
8/6/23
|
|
06.07.2023 |
Hercog Pavol-ovocie zel. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
8075
|
nákup potraviny mix
|
130,43 |
s DPH |
9/6/23
|
|
06.07.2023 |
COOP Jednota SD |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
8076
|
nákup potraviny mix
|
55,53 |
s DPH |
10/6/23
|
|
06.07.2023 |
COOP Jednota SD |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
812023
|
poplatok za vykonanie služieb BOZP a OPP v 2.štvrťroku 2023
|
150,00 |
s DPH |
|
zmluva o službe POZP a OPP
|
04.07.2023 |
Ing.Iveta Marečková |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
9112300836
|
poplatok za prenájom kopírky 7/2023
|
135,34 |
s DPH |
|
FF204-21-038
|
04.07.2023 |
CBC Slovakia |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
1232203673
|
poplatok za nákup školských potrieb
|
291,40 |
s DPH |
2232203886
|
|
04.07.2023 |
ŠEVT a.s. Banská Bystrica |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
116
|
poplatok za nákup školských potrieb
|
291,40 |
s DPH |
2232203886
|
|
04.07.2023 |
ŠEVT a.s. Banská Bystrica |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
115
|
poplatok za prenájom kopírky 7/2023
|
135,34 |
s DPH |
|
FF204-21-038
|
04.07.2023 |
CBC Slovakia |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
114
|
poplatok za vykonanie služieb BOZP a OPP v 2.štvrťroku 2023
|
150,00 |
s DPH |
|
zmluva o službe POZP a OPP
|
04.07.2023 |
Ing.Iveta Marečková |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2311848
|
poplatok za nákup učebníc DOTáCIa školstvo
|
198,00 |
s DPH |
2311848
|
|
03.07.2023 |
Taktik vydavateľstvo |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
113
|
poplatok za nákup učebníc DOTáCIa školstvo
|
198,00 |
s DPH |
2311848
|
|
03.07.2023 |
Taktik vydavateľstvo |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
123142684
|
nákup jogurty a nutella
|
20,86 |
s DPH |
4/6/23
|
|
30.06.2023 |
Bidvest Slovakcia s.r.o. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
0000230184
|
nákup zelenina a ovocie
|
509,37 |
s DPH |
3/6/23
|
|
30.06.2023 |
Hercog Pavol-ovocie zel. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
12300013
|
poplatok za správu siete
|
300,00 |
s DPH |
37/2023
|
|
30.06.2023 |
Pinf Digital s.r.o. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
1212305638
|
poplatok za nákup uučebníc pre 1.ročník
|
1 177.00 |
s DPH |
36/2023
|
|
30.06.2023 |
AITEC s, r. o. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
