Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste Základná škola, Sobotište 317 Základná škola, Sobotište 317, 906 05	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	8091	ŠJ ZŠ - potraviny	52,40	s DPH	3/12/2013		12.12.2013	SLOVEX Štefan Vacula	Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste			24.02.2023
	Faktúra	8090	ŠJ ZŠ - potraviny	403,32	s DPH	2/12/2013		12.12.2013	ATC - JR, s.r.o.	Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste			24.02.2023
	Faktúra	313641	ŠJ ZŠ - potraviny	45,50	s DPH	4/12/2013		12.12.2013	NOBA - MERK FOOD - Ing. Lacko Karol	Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste			17.01.2025
	Faktúra	130829	ŠJ ZŠ - potraviny	52,40	s DPH	3/12/2013		12.12.2013	SLOVEX Štefan Vacula	Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste			17.01.2025
	Faktúra	1301207998	ŠJ ZŠ - potraviny	403,32	s DPH	2/12/2013		12.12.2013	ATC - JR, s.r.o.	Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste			17.01.2025
	Faktúra	168	výdavky	330,00	s DPH	83/2013		11.12.2013	PYROTEAM GROUP s. r. o.	Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste			24.02.2023
	Faktúra	169	výdavky	51,05	s DPH	88/2013		11.12.2013	Eduard Rehák - -ADIS	Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste			24.02.2023
	Faktúra	2130860	výdavky	51,05	s DPH	88/2013		11.12.2013	Eduard Rehák - -ADIS	Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste			17.01.2025
	Faktúra	51302117	výdavky	330,00	s DPH	83/2013		11.12.2013	PYROTEAM GROUP s. r. o.	Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste			17.01.2025
	Faktúra	167	výdavky	643,20	s DPH	87/2013		10.12.2013	MARELS s.r.o.	Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste			24.02.2023
	Faktúra	2013417	výdavky	643,20	s DPH	87/2013		10.12.2013	MARELS s.r.o.	Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste			17.01.2025
	Faktúra	163	výdavky	66,55	s DPH	86/2013		09.12.2013	TILIA - Záhradné centrum Jaroslav Čente	Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste			24.02.2023
	Faktúra	164	výdavky	36,00	s DPH			09.12.2013	T-Com, a. s.	Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste			24.02.2023
	Faktúra	802013	výdavky	141,31	s DPH	85/2013		09.12.2013	Elektro-Sukupčák a Dedera	Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste			17.01.2025
	Faktúra	792013	výdavky	250,46	s DPH	84/2013		09.12.2013	Elektro-Sukupčák a Dedera	Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste			17.01.2025
	Faktúra	4756705435	výdavky	36,00	s DPH			09.12.2013	T-Com, a. s.	Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste			17.01.2025
	Faktúra	82013	výdavky	66,55	s DPH	86/2013		09.12.2013	TILIA - Záhradné centrum Jaroslav Čente	Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste			17.01.2025
	Faktúra	165	výdavky	250,46	s DPH	84/2013		09.12.2013	Elektro-Sukupčák a Dedera	Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste			24.02.2023
	Faktúra	166	výdavky	141,31	s DPH	85/2013		09.12.2013	Elektro-Sukupčák a Dedera	Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste			24.02.2023
	Faktúra	113212717	výdavky	21,55	s DPH			05.12.2013	Vydavateľstvo Fragment s.r.o.	Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste			17.01.2025

<< | 374 | 375 | 376 | 377 | 378 | 379 | 380 | 381 | 382 | 383 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 7561-7580/8880