|
|
Faktúra |
110
|
nájom tlačiarne a nalimitné normkopie a servi.poplatok za 10.7-9.8.2020
|
62,72 |
s DPH |
|
FF 204-18-011/6668
|
13.07.2020 |
CBS spol, s.r.o. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
112
|
spotreba el. energie v ŠJ ZŠ a ŠK za 7/2020
|
100,00 |
s DPH |
|
9100561774
|
13.07.2020 |
SSE Stredoslovenska energetika |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
119
|
prenájom kopírky, servis mesčný za obdobie od 10.08. do 09.09.2020
|
27,60 |
s DPH |
|
|
12.08.2020 |
CBS spol, s.r.o. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
113
|
ze el. energiu v ZŠ za 7/2020
|
100,00 |
s DPH |
|
9100561775
|
13.07.2020 |
SSE Stredoslovenska energetika |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
114
|
za mobilný telefón ZŠ za obdobie od 7.6 do 7.7.2020
|
11,14 |
s DPH |
|
1128308404
|
20.07.2020 |
T-Com, a. s. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
115
|
za penájom vchodových rohoží za obdobie od 15.06. do 12.7.2020
|
7,54 |
s DPH |
|
26781176
|
20.07.2020 |
Lindstrom s.ro |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
116
|
nákup chladničku pre ŠJ ZŠ
|
499,00 |
s DPH |
33/2020
|
|
28.07.2020 |
KH Trading spol.s r.o. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
117
|
za mobilný internet v ZŠ za obdobie od 22.06. do 21.07.2020
|
20,50 |
s DPH |
|
1128308405
|
29.07.2020 |
T-Com, a. s. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
118
|
výdavky za pevné sietie - tefón v ZŠ a ŠJ za 7/2020
|
27,35 |
s DPH |
|
1128308403
|
10.08.2020 |
T-Com, a. s. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
81
|
za el. ZŠ za 6/2020
|
100,00 |
s DPH |
|
9100561775
|
01.06.2020 |
SSE Stredoslovenska energetika |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
79
|
dávkovač tekut. mydla, zásobník an skaldané utierky, utoerky - COVOD 19
|
469,92 |
s DPH |
15/2020
|
|
28.05.2020 |
TRIPSY s.r.o. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
24
|
mop celoslučkový pre ZŠ 2/2020
|
52,20 |
s DPH |
1/2020
|
|
07.02.2020 |
B2B partner |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
37
|
učebný materiál pre Zš 3/2020
|
71,92 |
s DPH |
|
|
03.03.2020 |
ŠEVT a.s. Banská Bystrica |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
47
|
poplatky za telekom. služby 3/2020
|
33,54 |
s DPH |
|
1128308403
|
09.03.2020 |
T-Com, a. s. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
8026
|
ŠJ ZŠ - potraviny
|
338,02 |
s DPH |
2/3/2020 ŠJ ZŠ
|
|
06.03.2020 |
ATC - JR, s.r.o. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
8025
|
ŠJ ZŠ - potraviny
|
273,36 |
s DPH |
1/3/2020 ŠJ ZŠ
|
|
06.03.2020 |
CITYFOOD a.s. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
8024
|
ŠJ ZŠ - potraviny
|
135,34 |
s DPH |
8/2/2020 ŠJ ZŠ
|
|
06.03.2020 |
COOP Jednota SD |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
8023
|
ŠJ ZŠ - potraviny
|
148,44 |
s DPH |
7/2/2020 ŠJ ZŠ
|
|
06.03.2020 |
COOP Jednota SD |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
8022
|
ŠJ ZŠ - potraviny
|
345,86 |
s DPH |
6/2/2020 ŠJ ZŠ
|
|
06.03.2020 |
Hercog Pavol-ovocie zel. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
8021
|
ŠJ ZŠ - potraviny
|
306,08 |
s DPH |
5/2/2020 ŠJ ZŠ
|
|
06.03.2020 |
HEVRON-VO Ondrovič Vojtec |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
24.02.2023 |
